| Z5B0D47A76 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ENEL ENERGIA DIC13- GENN 14 |
7.428,56 € |
ENEL ENERGIA |
| ZF111A14C0 |
MANUTENZIONE TIMBRATRICI 2014 |
122,00 € |
ORA SYSTEM |
| z230debeb6 |
energia elettrica per cimiteri- gennaio 2014- ditta e.on di milano |
169,10 € |
E.ON ENERGIA |
| ZF111A14C0 |
MANUTENZIONE TIMBRATRICI 2014 |
122,00 € |
ORA SYSTEM |
| ZAE0D34C4C |
MANUTEZNIONE ASCENSORI 2014-2015 |
312,00 € |
DAMA ASCENSORI |
| Z630D1D331 |
Affidamento incarico pulizia uffici |
7.950,00 € |
Capricorn Clean |
| ZA50D3D41E |
MANUTENZIONE IMP. ILL. PUBBLICA 2014 |
15.974,40 € |
ENEL SOLE |
| Z230D34B1C |
MANUTENZIONE ASCENSORE COMUNALE 2014- 2015 |
296,90 € |
DAMA GIOVANNI ASCENSORI |
| Z2E0D3D466 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA I.P. GENNAIO 2014 |
12.558,04 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| Z250D3D3EF |
FORNITURA CARBURANTI PER MEZZI VIABILITA' 2014 |
2.000,00 € |
CAROLA SIMONE |
| ZC60D1D367 |
INCARICO PER PULIZIA SERVIZI IGIENICI AREA MERCATO |
1.470,00 € |
Capricorn Clean |
| Z270D3144D |
MANUTENZIONE IMPIANTI ANTINCENDIO 2014 |
1.065,40 € |
SAMEX |
| Z890CF1F6B |
AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVI PER L'ANNO 2014. |
508,00 € |
SISCOM SPA |
| Z1F0D03E8F |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2014 FORNITURA GENERI ALIMENTARI, PRODOTTI FARMACEUTICI VARI-... |
600,00 € |
ERBETTA LUISA |
| ZAE0D03EDD |
ASS.IMP.SPESA ESERCIZIO 2014 FORNIT. PANE E ALTRI PRODOTTI PER MENSA ASILO NIDO DI PRAY-AFFID... |
800,00 € |
EREDI GRANDOTTI ORESTE |
| ZB00D0764F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE -... |
2.153,44 € |
CAPRI EDILIZIA |
| ZDF0D07445 |
ASS.IMP.SPESA ESERCIZIO 2014 PER SPESE TELEFONICHE-DITTA:TELECOM ITALIA SPA |
750,00 € |
TELECOM |
| ZD80D03D70 |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2014 FORNITUR GENERI ALIMENTARI, MATERIALE DI CONSUMO VARIO,... |
11.000,00 € |
BO.GAM |
| ZC80D074EF |
IMPEGNO DI SPESA INERENTE LA FORNITURA DI ACQUA AD USO POTABILE ED IL SERVIZIO DI FOGNATURA E... |
5.400,00 € |
CORDAR VALSESIA |
| ZB30D07528 |
ASS.IMP.SPESA ESERCIZIO 2014 PER AFFIDAM. INC. FERCOLOR DI RONCO MASSIMO INERENTE LA FORNITURA... |
2.000,00 € |
FERCOLOR |
| ZF00D03E06 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2014 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER... |
5.000,00 € |
CAROLA SIMONE |
| Z460D03B58 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2014 PER FORNITURA DI CARNI PER MENSA ASILO NIDO COM-... |
2.000,00 € |
BO.GAM |
| Z1E0CE3B8B |
SOFTWARE TOPONIOMASTICA |
238,00 € |
SISCOM |
| Z030D142AE |
Dr. Moretti Zeno - Oleggio. Rinnovo affidamento incarico per la revisione del piano di sicurezza... |
7.100,00 € |
Moretti Zeno |
| Z890CF1F6B |
AFFIDAMENTO DITTA SCISOM SAS MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARE OLIMPO E EGISTO. |
508,00 € |
SISCOM SPA |
| Z180CE7AA3 |
FORNTIURA PANETTONI PER VOLONTARI ANZIANI PROGETTO VAI |
104,00 € |
BO-GAM |
| Z5B0CE3B51 |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM SAS PER LA MANUTENZIONE DEI SOFOTWARE APPLICATIVI PER... |
907,00 € |
SISCOM SPA |
| Z7F0CCB44F |
Approvazione preventivo per fornitura n. 2 unità di Backup. |
230,00 € |
ENNEGI S.A.S. |
| Z3B0CCB354 |
Approvazione preventivo per acquisto articoli di vestiario per il personale addetto al servizio... |
253,05 € |
FRANZESE di Marino Ivana |
| ZAD0CDABB8 |
FORNITURA LIBRI 0-6 ANNI PROGETTO NPL 2013 |
250,00 € |
IL COLIBRI' |
| Z7F0CDAB16 |
FONRIURAV LIBRI PER BIBLIOTECA 2013 |
400,00 € |
IL COLIBRI' |
| ZDC0CD45AC |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS |
392,20 € |
CANELLA AUTO |
| Z3E0CDAC32 |
MANUTENZION E STRAORDINARIA IMP.ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PROPRIETA' DIVERSE COM |
2.241,00 € |
ELECTRIKA |
| Z960CD37B5 |
SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO VARI CENTRALI TERMICHE COMUNALI |
317,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z0F0CA97FA |
ASSUNZIONE IMPEGNO SPESA ACQUISTO E INSTALLAZ. N.4 PNEUMATICI POSTERIORI INVERNALI, PER PULMINO... |
431,00 € |
VIETTI MARIO |
| Z9F0CA8EBF |
INC ACQUISTO PC PER UFF TEC
DITTA SPEDI SRL GATTINARA |
450,00 € |
SPEDI SRL |
| Z790CCB45A |
INCARICO SGOMEBRO ALLOGGIO ERP |
492,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| ZD80C89480 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO LAMPADE VOTIVE - DITTA COMOLI E FERRARI di Novara
... |
330,60 € |
COMOLI FERRARI |
| Z000C86220 |
ASSICURAZIONI SCOLASTICO E TECNICO |
3.050,00 € |
CBS BROKERS |
| ZA10C70650 |
NOLEGGIO N. 2 PULMINI DA 9 POSTI PERIODO 18/23 NOVEMBRE 13 |
655,20 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| Z090C44F5F |
PRE-POST SCOL- PEERIODO 01/01/14- 30/06/14- ASD OLIMPIC SPORT |
6.178,11 € |
ASD OLIMPIC SPORT |
| Z9B0C663E6 |
NOLEGGIO N. 2 PULMINI PERIODO 11-16 NOVEMBRE 14 |
655,20 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| ZDB0C44E20 |
SERVIZIO PULIZIA ASILO NIDO GENN- LUGLIO 2014 |
8.000,00 € |
VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z9B0C44D8B |
SOSTITUZIONE CUOCO NIDO GENN- LUGLIO 2014 |
790,00 € |
VITA COOPERATIVA SOXIALE ONLUS |
| ZAC0C44F2F |
ATTIVITA' COLLABORATIVA PER ASILO NIDO GENN-LUGLIO 14 |
16.065,25 € |
VITA COOPERTIVA SOCIALE ONLUS |
| Z760C44E5B |
SOSTITUZIONE BREVI E TEMPORANEE DI EDUCATRICE GENN-LUGLIO 2014 ASILO NIDO |
12.055,65 € |
VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z250C3F7D0 |
NOLEGGIO N. 2 PULMINI PER TRASPORTO SCOL |
655,20 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| Z180C32182 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER CAMBIO DI SERRATURA IN ALLOGGIO E.R.P. |
74,50 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC |
| Z180C34CA6 |
VERIFICA PERIODICA IMPIANTI MESSI ATERRA PRESSO STABILI DI PROP. COMUNALE- ANNO 2013- A&C SRL DI... |
|
A & C SRL |
| Z2F0BE5451 |
FORNITURA E POSA IN OPERA DI PITTURA INTUMESCENTE PALCO PRESSO SALA POLIVALENTE - DITTA GALLO... |
3.900,00 € |
GALLO GIAN PAOLO DECORAZIONI E TINTEGGIATURE |
| ZAF0C32107 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER SGOMBERO ALLOGGIO DI E.R.P. |
472,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| Z840C1EC5B |
COSTRUZIONE BREVE TRATTO MURO CONTENIMENTO LUNGO VIA VILLA SOPRA- RIZZOLO PAOLO |
3.180,60 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z470C1CA44 |
NOLEGGIO N. 2 PULMINO DA 9 POSTI PER N. 6 GIORNI |
655,20 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| Z6D0C194C7 |
MANUTEZNIONE ORDINARIA PULMINO |
3.585,22 € |
CANELLA AUTO SRL |
| Z520C0F682 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PULMINO |
1.030,57 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| z030c093c2 |
FORNITURA MATERIALE PER RIPRISTINO BARRIERE STRADALI- DDS |
34,00 € |
D.D.S. |
| Z690BF185B |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO |
150,00 € |
ENNEGI S.A.S. |
| Z280BF1977 |
Affidamento incarico per assistenza hardware e software pc in dotazione agli uffici comunali. |
500,00 € |
Spedi srl - Gattinara |
| Z690BF185B |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER FORNITURA MONITOR PER UFFICIO PROTOCOLLO |
150,00 € |
ENNEGI SAS - PRAY |
| Z280BF1977 |
AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI. |
500,00 € |
SPEDI SRL - GATTINARA |
| Z980BF079C |
RIPARAZIONE MEZZO UTILIZZATO A NOLEGGIO PER SVOLGIMENTO SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI IN GIORNI DI... |
1.500,00 € |
CARROZZERIA NUOVA MEDINA SNC |
| Z6F0BE8BCE |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE- STAGIONE INVERNALE 2013/2014- DITTA TORINO SALI SRL DI NICHELINO |
1.972,08 € |
TORINO SALI SRL |
| z910c00796 |
NUOV COMPUTER MULTIMEDIALE |
805,00 € |
ENNEGI |
| Z260BE8BBD |
ACQUISTO DI N. 1 PANCHINA DA COLLOCARE PRESSO LE AREE VERDI COMUNALI- DITTA CAPRI EDILIZIA |
160,00 € |
CAPRI EDILIZIA |
| ZD10BE7FFB |
ACQUISTO N.3 SACCHI DA 20KG DI RIGENERANTE VELOCE PER CAMPO SPORTIVO- DITTA IL FIORE E' DI... |
327,27 € |
IL FIORE E' SNC |
| ZD8080E978 |
Assunzione impegno di spesa sull'esercizio 2013 per fornitura materiali e pulizia servizi... |
1.260,00 € |
Capricorn Clean |
| Z8COBDDF37 |
INTERVENTI DIVERSI DI MESSA IN SICUREZZAE MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ILLUMINAZIONE... |
1.950,00 € |
ELECTRIKA |
| Z0A08138C5 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI. |
7.020,00 € |
CAPRICORN CLEAN |
| Z420BDEF8C |
MANUTENZIONE ORDINARIE PRESSO SCUOLA INFANZIA- DITTA RIZZOLO PAOLO DI PRAY |
1.944,20 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z360BD6502 |
MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRE AL PULMINO MERCEDES BENZ- DTTA CANELLA AUTO SRL DI BORGOSESIA |
676,27 € |
CANELLA AUTO SRL |
| ZD90BD117B |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE PERIODO 15/11/13- 15/04/14- DITTA RIZZOLO PAOLO DI PRAY |
4.100,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| ZOBOBD13CE |
SERVIZIO SGONMBERO NEVE INVERNO 2013/2014 DITTA ZIGNONE ANDREA DI AILOCHE |
2.900,00 € |
ZIGNONE ANDREA |
| ZOBOBD13CE |
SERVIZIO SGOMBERO NEVE INVERNO 2013/2014- DITTA: LAVORI EDILI VIGNA ANDREA DI COGGIOLA |
2.900,00 € |
VIGNA ANDREA |
| ZDC0BB5528 |
FORNITURA E POSA DI SERRATURA DI SICUREZZA E BARRE DI BLOCCO PER PORTE AULA INFORMATICA PRESSO... |
700,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC |
| Z200BC817E |
MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCARRO IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'- DITTA MAZZOLA LUCIANO DI PRAY |
195,00 € |
MAZZOLA LUCIANO |
| Z380BB38A4 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE TRATTO DI... |
1.680,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z430BCBEE4 |
ADESIONE AL CONSORZIO ENERGIA VENETO- CEV- VERSAMENTO QUOTA ADESIONE INIZIALE |
300,00 € |
CONSORZIO ENERGIA VENETO- CEV |
| ZCA0BB2043 |
FORNITURA N. 3 LASTRE COPRILOCULO PER CIMITERI COMUNALI |
150,00 € |
LA.MAR |
| ZC40BB3728 |
SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE CENTRALE TERMICA SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO. DITTA ROBIOLIO E... |
2.550,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| ZA40B9F1D7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
202,33 € |
MYO SRL |
| ZA40B9F1D7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2013. |
204,00 € |
MyO srl |
| Z200BA0DFE |
BANDIERE ITALIA, EUROPA E REGIONE PIEMONTE DA COLLOCARE PRESSO L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PRAY (SC... |
80,80 € |
EDK |
| Z370B9E90D |
MANUTENZIONE IMP. ANTINCENDIO SC. PRIMARIA- ELECTRIKA |
92,00 € |
ELECTRIKA |
| Z6B0B51011 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE AUTOVETTURA DELLA POLIZIA MUNICIPALE |
250,00 € |
CARROZZERIA MODETTI MAURO |
| ZA90B1F3F8 |
ACQUISTO E INSTALLAZIONE N. 2 PNEUMATICI PER MEZZO SERVIZIO VIABILITA'- VIETTI |
122,00 € |
VIETTO MARIO |
| Z4C0AE132E |
MANUTENZIONE ORDIANRIA INFISSI E SOSTITUZIONE VETRI SPOGLITOI C. CALCIO- BOZIO |
153,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC |
| Z420ADEA3F |
VESTIARIO ESTIVO PER PERSONALE DEI SERVIZI ESTERNI- CONTI MARIO C |
63,95 € |
CONTI MARIO & C |
| Z5C0AC923F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE. |
278,00 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| ZDA0AC9EA3 |
RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA. ANNO 2013 |
329,91 € |
ANCITEL SPA |
| ZEC0AB93E6 |
REGISTRI UTILIZZATI PER LA SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA DI PRAY- SPAGGIARI |
92,88 € |
SPAGGIARI |
| Z6F0A88812 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER AFFIDAMENTO MANUTENZIONE TECNICO INFORMATICA. |
495,91 € |
ENNEGI SAS |
| Z030A85A4B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ESERCIZIO 2013 PER AFFIDAMENTO FORNITURA ANTIVIRUS - ANNO 2013 |
335,00 € |
ENNEGI SAS - PRAY |
| ZC50A9072E |
REDAZIONE ATTI PER RINNOVO CPI PER SALA POLIVALENTE |
676,00 € |
COMAZZI ING. GIANMARIO |
| Z070A7BA93 |
DISINFESTAZIONE FORMICHE AREE ESTERNE SC. MATERNA |
250,00 € |
BIORAT SNC |
| Z960A5FCC4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE - ANNO 2014. |
235,95 € |
MyO SRL |
| Z430A540B2 |
SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO PEER CENTRALE TERMICA SALA POLIVALENTE |
190,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z430A540B2 |
MANUTENZIONE CENTRALI TERMICHE COMUNALI |
1.061,10 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z430A540B2 |
SOSTITUZION PEZZI DI RICAMBIO DI CENTRALI TERMICHE PER SC. INFANZIA E MEDIA |
876,94 € |
ROBIOLIO E BOTTONI |
| Z380A4F919 |
RICAMBI ATTREZZI GIOCHI PER NUOVO PARCO GIOCHI IN FRAZ. SOLESIO |
190,20 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z740A456D3 |
CORSO FORMAZIONE SICUREZZA PER LE ASSOCIAZIONI SUL TERRITORIO COMUNALE |
400,00 € |
ZENO MORETTI |
| Z440A17E25 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA DI ALBERO IN RICORDO DEL DEFUNTO JEEVA SARUKESH. |
106,56 € |
iL fIORE e' |
| Z9D0A17E9A |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA TARGA IN OTTONE IN RICORDO DEL DEFUNTO JEEVA SARUKESH. |
180,51 € |
ROSSATO COPPE - SOSTEGNO |
| ZB60A14E6F |
APPARECCHIO FAX PER ISTITUTO COMPRENSIVO - CROSA |
180,00 € |
CROSA F.LLI |
| ZBE09B7479 |
ABBONAMENTO A "LA LEGGE" |
446,32 € |
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL |
| ZE0096AD30 |
SOSTITUZIONE N.2 PNEUMATICI ESTIVIPER PULMINO |
205,00 € |
VIETTI MARIO & C |
| Z1109FA58A |
SERVIZO CENTRO ESTIVO COMUNALE 2013 |
20.000,00 € |
COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. LA FAMIGLIA |
| Z2F09FA5C8 |
REFEZIONE CENTRO ESTIVO COM 2013 |
3.000,00 € |
SOC.COOP.SOC. LA BETULLA |
| ZCF09C86AF |
CASSETTA PRONTO SOCCORSO PER PALESTRA SC. MEDIA |
148,75 € |
ETA SERVICE SRL |
| ZF209C0874 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI. |
105,14 € |
MYO SRL |
| ZC209B438C |
ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE - CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE VC |
900,00 € |
CONSORZIO AGRARIO DI VERCELLI E BIELLA |
| ZB709B0D99 |
PREDISPOSIZIONE PRATICHE ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAMIGLIARE 2013 |
187,50 € |
CAAF CGIL |
| Z42099ED2E |
MANUTENZIONE AREE VERDI COM. ANNO 2013 |
4.210,80 € |
RIZZOLO PAOLO |
| ZD1099EC81 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM- TAGLIO BANCHINE - RIZZOLO PAOLO |
12.150,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| ZEB09721E3 |
aSSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO TELEFONO PER UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
49,00 € |
Grafite Electric - Pray |
| ZE0096AD30 |
ACQUISTO ED INSATLLAZIONE N. 2 PNEUMATICI INVERNALI E N. 2 ESTIVI PER PULMINO |
430,00 € |
VIETTI MARIO |
| Z98096280 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA PROGRAMMA ELABORAZIONE E TRASMISSIONE TELEMATICA CONTO ANNUALE... |
240,00 € |
MY0 SRL - TORRIANA |
| ZD609E084 |
CORSO SICUREZZA PER VAI |
600,00 € |
ZENO MORETTI |
| Z3B095C95E |
IMPORTAZIONE CATALOGO LIBRI SU NUOVO SOFTWARE BIBLIOTECA |
100,00 € |
SPEDI SRL |
| Z010957DED |
MANUTENZIONE ORDINARIA AREA VERDE COMUNALE- GREENWORK |
6.121,98 € |
GREENWORK SNC |
| ZDE091FE84 |
CORSO FORMAZIONE PER RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONE PER CONDUCENTI SCUOLABUS- FCB |
291,84 € |
F.C.B. DI CORSO DIMITRI AUTOSCUOLA |
| Z6E091FEB9 |
RIPARAZIONE IMPIANTO LUCI CIMITERO FLECCHIA |
134,50 € |
ELECTRIKA |
| ZF8090C0FD |
ASSUNZIONE IMPEGNI SPESA VARI . CAROVANA |
860,00 € |
ASS. CULTURALE CAROVANA |
| ZF8090C0FD |
SPESE VARIE X STAGIONE TEATRALE- DON BOSCO |
800,00 € |
GRUPPO TEATRALE DON BOSCO |
| ZF8090C0FD |
SPESE VARIE PER STAGIONE TEATRALE 2013- FAMIGLIA BOSINA |
880,00 € |
GRUPPO TEATRO FAMIGLIA BOSINA |
| Z2A0903DF8 |
SOSTITUZIONE PARTE DI ARREDO DETERIORATA PER UFF. COM |
78,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC |
| ZF8090C0FD |
SPESE VARIE X STAGIONE TEATRALE 2013- LA CORTE DEI FOLLI |
800,00 € |
LA CORTE DEI FOLLI |
| ZF8090C0FD |
BUFFET PER STAGIONE TEATRALE 2013 |
200,00 € |
BO.GAM SNC |
| ZF8090C0FD |
SPESE STAGIONE TEATRALE 2013- TUTTI IN SCENA |
2.420,00 € |
ASS. CULTURALE TEATRALE TUTTI IN SCENA |
| ZF8090C0FD |
SPESE VARIE X STAGIONE TEATRALE - DIGITAL FOTO |
357,56 € |
DIGITAL FOTO |
| Z050904A8C |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE 2013 |
14.639,33 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z50090087B |
MANUTENZIONE PULMINO |
16,90 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| ZF20900AF7 |
MANUTENZIONE ORDINARIA PULMINO- CANELLA AUTO |
200,16 € |
CANELLA AUTO SRL |
| Z240904B0F |
PRONTA REPERIBILITA' 2013 |
2.440,02 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z50090B11F |
MANUTENZIONE AREE CIMITERIALI E SVOLGIMENTIO SERVIZI FUNEBRI- RIZZOLO |
5.751,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z358F2C71 |
REDAZIONE PROGETTO PRELIMINARE E DEFINITIVO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO PRESTAZIONI... |
500,00 € |
ING. FAUDA PICHET EGIDIO |
| Z140A7EA33 |
ADEMPIMENTI HACCP- E MONITORAGGIO ACQUE PRESSO L'ASILO NIDO |
487,00 € |
COMTUR SRL |
| Z07089BB8B |
ELEZIONI POLITICHE DEL 24 E 25 FEBBRAIO 2013.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA RIZZOLO PAOLO PER... |
630,00 € |
Rizzolo Paolo |
| Z5608A0BAA |
RINNOVO VESTIARIO PERSONALE NIDO |
260,33 € |
AL SHOP SRL |
| Z32088DDC8 |
Assunzione impegno di spesa per affidamento incarico di pulizia seggi elettorali inoccasione... |
120,00 € |
CAPRICRON CLEAN |
| Z1808C124A |
ACQUISTO LAMPADE VOTIVE E PORTALAMPADE |
274,38 € |
COMOLI- FERRARI |
| ZD90895163 |
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI VARI |
843,64 € |
MORERA ALBERTO |
| ZB0089511F |
RIPARAZIONE PORTA CENTRO CONVEGNI |
57,85 € |
D.D.S. DI DAL SASSO DEMIS |
| Z94084A830 |
Assunzione impegno di spesa sull'esercizio 2013 per fornitura di energia elettrica agli uffici... |
6.229,51 € |
ENEL SPA |
| Z8A088B0DE |
VISITE MEDICHE PER PERSONALE VAI- CARMELLINO CATERINA |
1.052,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| 0322297040 |
Affidamento incarico per fornitura materiale ufficio della polizia municipale. |
500,00 € |
MyO |
| ZE10850193 |
Assunzione impegno di spesa sull'esercizio 2013 per la fornitura di carburanti per automezzi in... |
700,00 € |
Stazione di servizio ESSO di Carola Simone |
| Z11084AA23 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER FORNITURA GAS METANO |
27.705,00 € |
ENERCOM SRL |
| 0322297040 |
Affidamento incarico per fornitura materiale ufficio di segreteria. |
800,00 € |
myO srl |
| Z4F08482F6 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2013 PER SERVIZIO DI CUSTODIA CANE. |
1.095,00 € |
CANILE LA TANA - ALICE CASTELLO |
| Z230844FE2 |
TRASPORTO ANZIANI AL MERCATO 2013- CAROLA |
832,00 € |
CAROLA SIMONE |
| Z430844FAF |
FORNITURA ACQUA USO POTABILE E SERVIZI FOGNATIRA E DEPURAZIONE STABILI COMUNALI- CORDAR |
5.100,00 € |
CORDAR VALSESIA |
| Z230844FE2 |
TRASPORTO ANZIANI AL MERCATO 2013- ZAVALLONE |
1.920,14 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| ZD6083155B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER SERVIZI CIMITERIALI 2013 |
2.500,00 € |
E.ON ENERGIA |
| ZCA0828CC7 |
SOSTITUZIONE LAMPADE ILL. PUBBLICA |
878,17 € |
ELECTRIKA |
| ZB10844EF0 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DIVERSI STABILI E ILL. PUBB |
50.545,80 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z520844ED3 |
FORNITURA GAS METANO |
107.406,00 € |
ENERCOM |
| ZAA0831543 |
MATERIALE DI PULIZIA SERVIZI VARI 2013 |
3.831,50 € |
ETA SERVICE SRL |
| ZB8083151D |
FORNITURA ALIMENTARI E GENERI VARI PER ASILO NIDO 2013 |
11.000,00 € |
BO.GAM |
| Z7E0831335 |
FORNITURA UTENSILERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO ANNO 2013 |
2.500,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z390831533 |
CARBURANTE PER PULMINO ANNO 2013 |
5.000,00 € |
CAROLA SIMONE |
| Z8008313BF |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE 2013 |
1.200,00 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z4D08314B5 |
FORNITURA CARNI PER MENSA ASILO NIDO 2013 |
2.000,00 € |
BO.GAM |
| Z900828307 |
FORNITURA PANE E ALTRI PRODOTTI PER MENSA ASILO NIDO 2013 |
790,00 € |
EREDI DI GRANDOTTI ORESTE |
| Z2D08313ED |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 PER SERVIZI DIVERSI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ENEL SOLE |
15.704,45 € |
ENEL SOLE |
| Z7B083145C |
CARBURANTI PER MEZZI SERVIZIO VIABILITA' 2013 |
1.500,00 € |
CAROLA SIMONE |
| Z3B08284A1 |
SPESE TELEFONICHE 2013 |
750,00 € |
TELECOM |
| Z770831443 |
FORNTIURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2013 PER SERVIZI DIVERSI E ILLUMINAZIONE PUBBLICA- ENEL SERVIZIO... |
60.000,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| Z8B08283A4 |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI E PRODOTTI FARMACEUTICI VARI X ASILO NIDO 2013 |
600,00 € |
FARMACIA ERBETTA LUISA |
| Z6C080EE32 |
POLIZZE ASSICURATIVE VARIE 2013 |
3.095,00 € |
CBS INSIRANCE BROKERS |
| Z520801A45 |
CORSO FORMAZIONE PERIODICA PER RINNOVO CARTA QUALIFICAZIONE CONDUCENTI SCUOLABUS- GB VIOTTI |
221,84 € |
AUTOSCUOLA GB VIOTTI SNC |
| Z7C080AFD6 |
Assunzione impegno di spesa per fornitura stampati in occasione delle lelezioni politiche del 24... |
306,13 € |
MyO srl |