| X1D126D95C |
MANUTENZ I.P.2015 |
16.000,00 € |
ENEL SOLE |
| XA0126D95F |
N. 6 PNEUMATICI INVERNALI SCUOLABUS NUOVO |
1.639,68 € |
VIETTI MARIO & C SAS |
| X74126D947 |
MANUTENZIONE VARIA NIDO IMP.IDRICO |
277,00 € |
MORERA ALBERTO |
| XC8126D95E |
FOTOCAMERA DIGITALE A SERVIZIO ASILO NIDO COM- DIGITAL FOTO PRAY |
98,00 € |
DIGITAL FOTO |
| X4C126D948 |
MANUTYEZNIONE ORDINARIA STABILI PROP.COM |
370,00 € |
MORERA ALBERTO |
| X45126D95B |
FORNITURA N. 2 OPNEUMATICI UNIMOG MEZZO VIABILITA' |
1.194,86 € |
VIETTI MARIO & C SAS |
| X62126D954 |
PULIZIA C.C. E POLIVALENTE 2015 |
2.000,00 € |
CAPRICRON CLEAN |
| Z3B13FE0F7 |
CANONE RETI E SERVIZI MISURA IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
1.209,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| X2F126D94F |
ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA PER FORNITURA GAS METANO PALAZZO MUNICIPALE |
36.500,00 € |
CEV- SOENERGY |
| XB2126D952 |
RINNOVO ABBONAMENTO ACI-PRA |
333,70 € |
ACI - ROMA |
| X07126D950 |
AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA MATERIA VARIO PER UFFICIO SEGRETERIA |
573,77 € |
MYO SRL TORRIANA |
| XDA126D951 |
MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE |
327,87 € |
MYO SRL TORRIANA |
| X12126D956 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO |
1.080,00 € |
ALL SYSTEM 1 SRL |
| XF712D94A |
FORNITURA VESTIARIO PERSONALE POLIZIA MUNCIPALE |
368,87 € |
FRANZESE di Marino Ivana |
| X8A126D953 |
ISCRIZIONE AL TIRO A SEGNO NAZIONALE- VARALLO |
132,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sez. di Varallo S. |
| X24126D949 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER CAMBIO BATTERIA AUTOVETTURA POLIZIA MUNICIAPLE |
66,00 € |
CARROZZERIA MODETTI MAURO |
| XA7126D94C |
GESTIONE SITO DEL COMUNE |
520,00 € |
EPUBLIC SRL - NOVARA |
| X7F126D94D |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO MUNICIPALE |
8.200,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z591244502 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
8.600,00 € |
HAL SERVICE |
| XC5126D945 |
MANUTENZIONE I.P. |
1.240,15 € |
ELECTRIKA |
| X20126D930 |
CARNI PER MENSA NIDO 2015 |
2.300,00 € |
BO.GAM SNC |
| XE1126D93E |
ASS.iMP.SPESA FORNITURA MATERIALE VARIO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE-DITTA CAPRI EDILIZIA DI... |
3.000,00 € |
CAPRI EDILIZIA |
| X2B126D936 |
UTENSILERIA E MATERAILE DI CONSUMO VARIO DI FERRAMENTA 2015 |
2.400,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| X69126D941 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARBURANTI PER CONTINUAZIONE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI... |
160,00 € |
CAROLA SIMONE |
| X7B126D934 |
OPERE DI RICOSTRUZIONE EX NOVO BREVE TRATTO FOGNARIO ACQUE METEORICHE AIA SONPIANO |
6.600,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| XA3126D933 |
SPESE TELEFONICHE 2015 |
750,00 € |
TELECOM |
| XCB126D932 |
ASSISTENZA PRASTICHE ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO 2015 |
189,10 € |
CAAF CGIL |
| ZA8126D3AF |
3 FARETTI A LED |
245,95 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| XAE126D93C |
PRODOTTI FARMACEUTICI PER NIDO 2015 |
600,00 € |
FARMACIA ERBETTA LUISA |
| XEC126D944 |
RIPARAZIOEN MEZZI VIABILITA' |
200,00 € |
MAZZOLA LUCIANO |
| X48126D92F |
PANE E ALTRI PRODOTTI PER MENSA NIDO 2015 |
1.050,00 € |
EREDI DI GRANDOTTI ORESTE |
| X53126D935 |
MATERIALE PER RICOSTRUZ. EX NOVO BERVE TARTTO FOGNARIO ACQUE METEORICHE AIA SONPIANO |
2.488,79 € |
CAPRI EDILIZIA |
| X69126D94 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER CONTINUAZIONE SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZO PER TRASPORTO ANZIANI... |
2.080,00 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| X19126D943 |
MANUTENZIONE MEZZI VIABILITA' |
750,00 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| X41126D942 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI VARI |
1.324,87 € |
ELECTRIKA |
| X36126D93C |
GAS METANO 2015 |
39.800,00 € |
CEV- SOENERGY |
| X86126D93A |
ENERGIA ELETTRICA 2015 |
87.350,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| XF3126D931 |
GENERI ALIMENTARI E MATERIALE CONSUMO VARIO PER NIDO 2015 |
10.500,00 € |
BO.GAM SNC |
| XB9126D93F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2015 PER LA FORNITURA DI CARBURANTI E... |
900,00 € |
CAROLA SIMONE |
| X0E126D93D |
MANUTENZIONE ANTIMCENDIO 2015 |
1.291,74 € |
SAMEX |
| X5E126D93B |
VERIFICA IMP. MESSA A TERRA |
1.402,25 € |
A&C |
| X03126D937 |
CARBURANTI PER VIABILITA' GENNAIO- FEBBRAIO 2015 |
350,00 € |
CAROLA SIMONE |
| Z6D1238BCC |
VAPORETTO PER ISTITUTO COMPRENSIVO |
75,48 € |
CARTOIDEE |
| Z651254439 |
ASS.IMP.SPESA PER ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COM- DITTA IL COLIBRI' LIBRERIA DI BORGOSESIA |
393,81 € |
IL COLIBRI' |
| ZCA1253F17 |
LBRI PER PROGETTO NPL 2014 |
245,74 € |
IL COLIBRI' |
| ZF5124B3N0 |
OPER ESPURGO CAITOIE STRADALI DOPO ALLUVIONE NOVEMBRE 14 |
405,00 € |
ESA ECO SPURGHI |
| XD6126D938 |
FORNITURA ACQUA POTABILE E FOGANTURA E DEPIRAZIONE 2015 |
5.400,00 € |
CORDAR VALSESIA |
| Z77124463B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014 -... |
116,00 € |
DITTA MyO SRL |
| ZD5124B0F2 |
CANECLLERIA UFF TECNICO |
66,59 € |
DITTA MyO SRL |
| Z6D123449D |
MANUTENZIOEN PULIZIA STRAORDINARIA RII DOPO ALLUVIONE NOVEMBRE 14 |
4.880,00 € |
EFFETRE |
| Z181216BAB |
approvazione PREVENTIVO PER ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIATORE |
238,45 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| ZF311EDEE0 |
Approvazione preventivo per acquisto plastificatrice |
150,00 € |
MY0 SRL - TORRIANA |
| Z1B121AE2B |
FONRITURA 5 CONFEZIONI DI MANOPOLA POLITENATA E N.7 CONFEZIONI TRAVERSE MONOUSO- PER INTIMO... |
860,83 € |
SIMED ITALIA |
| Z19120B97E |
RILIEVO MONITORAGGIO E CONSULENZA FRANA LOC. MOLINO |
1.300,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z50120B99C |
PRONTO INTERVENTO CONSULENZA TECNICA FRANA LOC. MOLINO |
5.700,00 € |
BARAGGINI PAOLO GEOM |
| Z521203E9C |
INC.IMP.SPESA PER SFRONDATURA LUNGO STARDE COMUNALI - |
4.880,00 € |
GREENWORK SNC |
| Z66120B4C1 |
PRONTO INTERVENTO RILIEVO FRANA LOC. MOLINO |
1.000,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z66120B4C1 |
PRONTO INTERVENTO RILIEVO E MONITORAGGIO FRANA LOC. MOLINO |
1.000,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z1112035EA |
PULIZIA PALETSRA SITA PRESSO LA SEDE DELLA SC.SECONDARIA DI I° DI PRAY DA EFFETTUARSI A FINE... |
300,00 € |
CAPRICRON CLEAN |
| Z951203A1E |
BONIFICA CAMPO COMUNE CIMITERO PRAY ALTO |
4.000,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z0211FF31F |
PRONTO INTERVENTO |
3.050,00 € |
EFFETRE |
| ZEC11F578C |
RIPARAZIONE SOFFIATORE |
80,33 € |
L'ISOLA DEL VERDE |
| ZB811FF327 |
PRONTO INTERVENTO |
3.908,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z0C11F3D7D |
INCARICO ACQUISTO TRATTORINO
MINACCI VARALLO
|
2.500,00 € |
|
| Z0811EEEF4 |
10 CESTINI PER PARCHI |
1.518,00 € |
MAGACI |
| Z3E11EF5AA |
MANUTENZIONE SICUREZZWE CIMITERI-ANNI 2015-2016-2017 |
780,00 € |
CIMIT SERVICE |
| Z5D11E4C8E |
PRONTO INTERVENTO PER MESSA IN FUNZIONE IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE PER VIA VILLA SOTTO |
190,00 € |
ELECTRIKA |
| Z7E11D0DF9 |
LAVAGNA SC PRIMARIA |
159,63 € |
GRUPPO GIODICART SRL |
| Z7011AE03C |
APPROVAZIONER PREVENTIVO PER ACQUISTO FASCIA PER SINDACO |
190,00 € |
MY0 SRL - TORRIANA |
| ZC311D090A |
OROLOGIO CAMPANELLA SC. MEDIE |
218,20 € |
ELECTRIKA |
| Z2311CABE9 |
PROGETTO MESSA IN SICUREZZA FRANA FRAZ, CENA |
2.700,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z4111CAC27 |
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA FRANA FRAZ, CENA |
20.000,00 € |
SCARLATTA UMBERTO |
| ZB911BD470 |
FORNITURA N. 2 PNEUMATICI MOTOCARRO IN USO AL SERVIZIO CIMITERI |
104,00 € |
VIETTI MARIO & C SAS |
| 59888191C8 |
FORNITURA 3 SCUOALBUS TRASPORTO ALUNNI SCUOLA OBBLIGO -COMUNI DI PRAY- CREVACUORE E PIATTO-... |
51.846,92 € |
CITTA' SERVIZI SRL |
| Z2111B496C |
SOSTITUZIONE FARI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCHEGGIO PRESSO SEDE CENTRO PRO LOCO DI PRAY |
1.153,00 € |
ELECTRIKA |
| Z3F11B4AA5 |
MANUTEZNIONI VARIE PRESSO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY |
142,50 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| Z0A119C9BE |
MANUTENZIONESTRAORDINARIA RETE SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA VILLA SOPRA |
5.438,25 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| ZE71198DB1 |
REDAZIONE PROGETTO AMPLIAMENTO SCUOLA INFANZIA |
634,00 € |
ING. FAUDA PICHET EGIDIO |
| Z22118A335 |
FORNITURA N 8 SEDIE : 7 PER ISTITUTO COMPRENSIVO E N. 1 PER UFF RAGIONERIA |
588,80 € |
SPAGGIARI |
| z2d118a33b |
stampante per uff tecnico |
70,00 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| Z6E1179674 |
RIPARAZIONE DECESPUGLIATORE |
77,22 € |
GIACOMETTI RICCARDO |
| Z4011794D7 |
INSTALLAZIOEN SALVAVITA PER ILLUMINZIONE PUBBLICA DI VIA ROMA |
137,00 € |
ELECTRIKA |
| Z8B1165ED4 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPPIA RETI PER PORTE CALCETTO PER CAMPO COMUNALE- DITTA... |
43,90 € |
CONQUEST SRL |
| Z8B1165EA3 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO COPPIA PORTE DI CALCETTO PER CAMPO COMUNALE- DITTA... |
310,00 € |
ARTISPORT SRL |
| Z631136BAE |
SALE PER DISGELO STRADALE |
990,00 € |
TORINO SALI SRL |
| Z01113D1B5 |
N. 2 APPARECCHI CORDLESS PER ISTITUTO COMPRENSIVO 14 |
186,00 € |
CROSA F.LLI |
| z5a113cf39 |
tessere magnetiche per cancello carraio comunale |
70,00 € |
D.D.S. DI DAL SASSO DEMIS |
| 5818119FAB |
INC. COLLAUDO OPERE STRUTTURALI PER INTERVENTI DI EMSSA A NORMA PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI... |
400,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z9F1134DC5 |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLABUS |
328,69 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| 58727277AO |
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO FABBRICATO OSPITANTE IL MUNICIPAIO E LA... |
603.945,81 € |
IMPRESA GEOM. CRESTA STEFANO SRL |
| ZA5111BC6A |
ASSUNZIONE IMP.SPESA PER SOSTITUZIONE LAMPADE PER ILLUMINAZIONE PUBBL. STRADALE- |
903,60 € |
ELECTRIKA |
| ZDB1116114 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014. |
166,58 € |
DITTA MyO SRL |
| Z38111237F |
CARTELLONISTICA STRADALE |
1.180,90 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| CIGZF010EF |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
980,00 € |
Spedi srl - Gattinara |
| XB00FDFA33 |
FORNITURA LAVAGNA DA EGSSO A QUADRETTI X SC. PRIMARIA |
160,95 € |
GRUPPO GIODICART SRL |
| xd80fdfa32 |
acquisto n. 2 tabelloni completi di canestri per campo basket |
149,00 € |
idem group |
| XA50FDFA2D |
AFFIDAMENTO INCARICO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI ANNO 2013 - |
132,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z8010DA51B |
POSA LAVAGNA E ALTRI LAVORI SC. ELEMENTARE |
105,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| x550fdfa2f |
PULIZIA E VERIFICA PERIODFICA SENSORI ANTINCENDIO POLIVALENTE |
516,00 € |
ELECTRIKA |
| X050FDFA31 |
SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA SC. INFANZIA |
887,00 € |
ELECTRIKA |
| X7D0FDFA2E |
SISTEMAZIONE FASCIATOI NIDO |
438,00 € |
DURIM |
| ZCB0E54C79 |
LAVATRICE PER NIDO |
459,00 € |
Grafite Electric - Pray |
| Z6010CF8BE |
FORNO CUCINA PER NIDO |
840,00 € |
Grafite Electric - Pray |
| X720FDFA28 |
MANUTENZIONE IMP. ELETTRICO CENTRO COBNVEGNI |
773,00 € |
ELETTRO 2000 |
| XCD0FDFA2C |
SEGNALETICA A TERRA |
2.000,00 € |
SPAP |
| XOA0FDFA27 |
INC. PROF. PROGETTO DEF, ESEC, DL, CRE. CONTAB E ADEMP.DLG. 81/2008 PER LAVORI MANTENZ. SCUOLA MEDIA |
4.680,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| X4A0FDFA29 |
ALLACCIO GAS-METANO CENTRO CONVEGNI |
1.031,00 € |
MORERA ALBERTO |
| XF50FDFA2B |
RICOLLOCAZIONE N. 2 DISSUASORI |
300,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| ZDA10C6538 |
ACQUISTRO GIOCHI PER NIDO |
297,39 € |
BORGIONE |
| XC20FDFA26 |
RIPARAZIOEN QUADRO ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA FANCHINI |
558,29 € |
ELECTRIKA |
| XEA0FDA25 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STARDE PROVINCIALI SU TERRITORIO DI PRAY |
1.708,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| ZE2109DE4E |
FORNITURA BUSTE INTESTATE |
130,00 € |
MY0 SRL - TORRIANA |
| ZD40FD2F24 |
LAVAGNA DA GESSO PER SC. PRIMARIA 14 |
160,00 € |
GRUPPO GIODICART SRL |
| Z64108D00D |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI RIPARAZIONE IMPIANTO ANTIFURTO DAITEM... |
790,00 € |
ELECTRIKA |
| X170FDFA24 |
FORNITURA MANIGLIONE ANTIPANICO SC. INFANZIA |
885,72 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| 58727277A0 |
PUBBLICAZION E BANDO GARA SU STAMPA NAZIONALE E LOCALE |
163.517,90 € |
PUBLIKOMPASS SPA |
| 58727277A0 |
PUBBL.BANDO 6000 CAPANILI GARA SU GURI |
713,51 € |
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS |
| zb60fb1d72 |
collaborazione e attività collaborativa 14/15 nido |
31.295,52 € |
oltreilgiardino |
| Z6F103C3D1 |
Affidamento incarico per fornitura carta bianca per fotocopiatore. |
294,05 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| ZEE1037506 |
FORNITURA MANOPOLE PER PULIZIA BIMBI NIDO 2014 |
350,00 € |
SIMED ITALIA |
| ZB00FB1BD4 |
SOSTITUZIONE CUOCO NIDO 14/15 |
1.440,92 € |
VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z700FDB6F2 |
PRE-POST A.S. 14/15 |
12.979,17 € |
ASD OLIMPIC SPORT |
| Z510FB19C1 |
PULLIZIA LOCALI NIDO 14/15 |
15.641,60 € |
VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z470FCD336 |
REGISTRI PER ISTITUTO COMPR 2014-2015 |
40,87 € |
SPAGGIARI |
| Z4D1026F41 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO NELLA CENTRALE TERMICA DELLO... |
152,00 € |
ROBIOLIO & BOTTONI SNC |
| Z880FBEBB1 |
SGOMBERO NEVE |
5.000,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z680FBEAE9 |
SGOMBERO NEVE ZIGNONE |
2.934,10 € |
ZIGNONE ANDREA |
| XB70FDFA20 |
RIPARAZIONE I.P. VIA BIELLA |
280,10 € |
ELECTRIKA |
| ZEC0FBEB31 |
SGOMBERO NEVE VIGNA |
3.560,00 € |
VIGNA ANDREA |
| X8F0FDFA21 |
FORNITURA GAS METANO - CEV |
32.800,00 € |
CEV- SOENERGY |
| ZD90FD0C36 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO DI DISINFESTAZIONE CONTRO... |
150,00 € |
BIORAT SNC |
| Z6A0FC8562 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER OPERE DI SOSTITUZIONE PIASTRELLE PRESSO... |
150,00 € |
VIGNA ANDREA |
| Z9B0FACAAC |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014- |
122,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z500FACB0C |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2015. |
195,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z370FC3010 |
MANUTENZIONE MERCEDES UNIMOG 2014 |
722,06 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| Z490FBDDA7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2
CARTELLI IN ALLUMINIO DI DIVIETO DI ACCESSO AI... |
81,60 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| ZCA0F9BFE8 |
Lavori di riparazione impianto telefonico uffici comunali. |
1.040,00 € |
CROSA F.LLI |
| Z580F9DCFD |
FORNITURA N. 3 TONER PER UFFICI |
135,42 € |
EMMEDI SYSTEM |
| Z140F8F2F5 |
IMPEGNO PESA PER OPERE MANUTENZION ORDINARIA AL MEZZO IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'- DITTA... |
287,69 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| Z2F0F89A26 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI N. 3 PALI DISSUASORI IN VIA B. SELLA A SEGUITO DI... |
700,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| ZB50F899FD |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPARAZIONE RINGHIERA IN VIA I° MAGGIO A SEGUITO DI INCIDENTE... |
449,44 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| ZD80F7D877 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RIPRISTINO DI PICCOLA PARTE DI MURATURA ESTERNA DELLA SCUOLA... |
320,00 € |
VIGNA ANDREA |
| Z790F67762 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE CENTRO ESTIVO ANNO... |
1.651,53 € |
COOP.SOC. P.G.FRASSATI |
| Z9B0FACAAC |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014. |
122,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z9B0FACAAC |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014 - |
122,00 € |
DITTA MyO SRL |
| ZE70F462E |
FFIDAMENTO INCARICO PER TAGLIO AREA VERDE ED ARGINE-DITTA GREENWORK DI BIELLA |
60.000,00 € |
GREENWORK SNC |
| ZB20F431A4 |
AFFIDAMENTO INCARICO CENTRO ESTIVO 2014 -COOP LA FAMIGLIA |
15.164,99 € |
COOP. DI SOLIDARIETA' SOC. LA FAMIGLIA |
| ZC10F45028 |
AFFIDAMENTO INCARICO TAGLIO BANCHINE STRADE 2014-DITTA GREENWORK DI BIELLA
|
15.477,00 € |
GREENWORK SNC |
| Z6A0F25651 |
FORNITURA VARIA PER ASILO NIDO |
308,80 € |
SIMED ITALIA |
| ZAB0F1620D |
RIPARAZIONE STAMPANTE UFF.TEC |
185,00 € |
ESSEGI UFFICIO SRL |
| Z360EF8562 |
LAVORI DI RIPARAZIONE AUTOVETTURA DEL SERVIZIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
264,40 € |
Mazzola Luciano |
| ZF40EF9742 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIA SEGGI ELETTORALI - ELEZIONI... |
140,00 € |
CAPRICRON CLEAN |
| ZC10EF81AB |
INC FAUDA PER PROG DEF ESEC ECC 6000 CAMPANILI
|
39.500,00 € |
ING. FAUDA PICHET EGIDIO |
| Z150EF3EB8 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014. ASSUNZIONE IMPEGNO DI... |
630,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z7F0EF3EDB |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - ASSUNZ. IMP. DI SPESA PER... |
1.300,00 € |
IGIENE AMBIENTALE VALVERDE SNC |
| Z860EF574B |
POLIZZA RCA AUTOCARRO UNIMOG TARGATO ZA471GV ANNO 2014 |
860,00 € |
CBS BROKERS |
| ZCD0EA9AF6 |
LAVORI MANUTENZIONE STAMPANTE |
120,00 € |
ESSEGI UFFICIO SRL |
| Z7A0EA9B24 |
aaACQUISTO CALCOLATRICE PER UFFICIO SEGRETERIA |
81,00 € |
ESSEGI UFFICIO SRL |
| Z720EA4D7D |
iNCARICO PER PREVENZIONE E TUTELA PERSONALE DIPENDENTE |
1.164,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| ZD20E93670 |
HACCP NIDO 2014 |
350,00 € |
COMTUR SRL |
| ZA60E94026 |
SOSTITUZIONE N. 1 MANICHETTA |
64,00 € |
SAMEX |
| Z800E9AE81 |
RIPARAZIONE BARRIERA STRADALE IN VIA MARTIRI LIBERTA' - |
1.377,98 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| 0 |
ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - REGIONALI E COMUNALI DEL 25 MAGGIO 2014 - COSTITUZIONE DELL'UFFICIO... |
9.951,91 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| ZD10EA0316 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA STAMPATI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO... |
280,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z1C0E8DF25 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE DI VALVOLA ANTINCENDIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE... |
462,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z960D418A1 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA MERCATO |
714,37 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z450E6B281 |
PROGETTO DEF, ESEC, DL, CONTAB, CRE, COORD.SICUREZZA IN PROGETTO ED ESECUZ. PER MESSA AA NORMA... |
6.710,00 € |
ING. FAUDA PICHET EGIDIO |
| z3a0e66dd9 |
riparazione lavatrice nido |
200,00 € |
Grafite Electric - Pray |
| zcb0e54d74 |
ASSUNZ.IMP.SPES ACQUISTO DISERBANTE PER STRADE COM-CONSORZIO AGRARIO PROVINCIALE DI VC- AGENZIA... |
693,00 € |
CONSORZIO AGRARIO DI VERCELLI E BIELLA |
| ZD30E4E9A4 |
COPPA DI RAPPRESENTANZA |
125,00 € |
ROSSATO COPPE - SOSTEGNO |
| Z500E47FBD |
FORNITURA AUTOBLOCCANTI |
114,48 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z8F0E44C16 |
RIPARAZ.FARI SAP CAMPO SPORTIVO |
258,00 € |
ELECTRIKA |
| Z190E449B2 |
SOSTITUZIONE CAVO ALIMENTAZIONE ELETTROSERRATURA ASILO NIDO |
60,00 € |
ELECTRIKA |
| ZF60E4477E |
SISTEMAZIONE CANALONE TETTO SC. MEDIA |
260,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| ZE00E23ED1 |
ASSUNZ. IMPEG.SPESA PER AFFIDAMENTO INCARIC MANUTENZIONE ORDINARIA PER PULMINO/SCUOLABUS MERCEDES... |
266,25 € |
CANELLA AUTO SRL |
| ZF20E1517E |
RERDAZIONE APE (ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA) DI N. 2 UNITA' IMMOBILIARI DI PROP.- COM |
476,78 € |
STUDIO GEOM. DONADELLO |
| Z4D0E15124 |
PREDISPIOSIZINE ISEE PRATICHE ASSEGNI MATERNITA' E NUCLEO FAM. 2014 |
321,47 € |
CAAF CGIL |
| ZD70DFF212 |
MATERIALE CANCELLERIA |
120,53 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| Z3C0DFF274 |
MATERIALE CANCELLERIA |
92,26 € |
MYO SRL TORRIANA |
| Z210DF08B0 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI ATTIVAZIONE NUOVA MODALITA' DI ACCESSO INA - SAIA ... |
230,00 € |
SPEDI SRL |
| ZA10DDB5A1 |
MANUTENZIONE ORDINARIA MOTOCARRO |
635,00 € |
MAZZOLA LUCIANO |
| Z3A0DB4AA5 |
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE COSTO COPIA SISTEMA MFP SHARP. |
2.000,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| Z580F9DCFD |
FORNITURA N.3 TONER PER UFFICI |
135,42 € |
EMMEDI SYSTEM |
| Z000C86220 |
INCREMENTO ASSICURAZIONI VARIE |
129,00 € |
CBS BROKERS |
| ZD80DC2E8A |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMP. ILLUMINAZIONE VARIA |
552,80 € |
ELECTRIKA |
| 1572683B0E |
FORNITURA TELEFONICA DEI VARI SERVIZI COMUNALI |
10.713,11 € |
HAL SERVICE |
| Z2A0DB445F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA CARTA BIANCA PER FOTOCOPIATORE. |
278,00 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| ZCE0DA30F1 |
SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA SC. PRIMARIA |
966,00 € |
ELECTRIKA |
| Z860DA18A2 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2014. |
156,10 € |
DITTA MyO SRL |
| Z8E0D52FDE |
Fornitura energia elettrica aree mercatali e palazzo municipale. |
6.500,00 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z8A0D8F879 |
FORNITURA GAS- METANO- DA DICMEBRE 13 A MAGGIO 14 |
37.150,00 € |
ENERCOM |
| ZC10D71B1A |
SPESE DI MANUTENZIONE PESO PUBBLICO |
1.500,00 € |
CO.S.R.A.B - BIELLA |
| Z4C0D70464 |
SPESE PER GESTIONE SITO INTERNET DEL COMUNE - ANNO 2014 |
520,00 € |
EPUBLIC SRL - NOVARA |
| Z9C0D8A70B |
ASFALTO FREDDO IN SACCHI |
408,00 € |
CASTALDI PRIMO SRL |
| Z210D64174 |
aSSISTENZA SOFTWARE E HARWARE PC IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI |
500,00 € |
SPEDI SRL |
| Z180D71BA2 |
FORNITURA GAS METANO AL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2014 |
34.000,00 € |
ENERCOM SRL |
| Z6C0D7052C |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO DI SEGRETERIA |
700,00 € |
MYO SRL TORRIANA |
| Z180D71BA2 |
FORNITURA GAS METANO AL PALAZZO MUNICIPALE - ANNO 2014 |
34.000,00 € |
ENERCOM SRL |
| Z820D48EC7 |
APPROVAZIONE PREVENTIVO PER ISCRIZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE . |
132,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sez. di Varallo S. |
| Z960D418A1 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREE MERCATALI |
500,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| Z960D418A1 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AL PALAZZO MUNICIPALE. |
1.300,00 € |
ENEL ENERGIA SPA |
| ZEF0D487E1 |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA MATERIALE PER UFFICIO PER IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
400,00 € |
MYO SRL |
| Z210D64174 |
Affidamento assistenza hardware e software PC in dotazione agli uffiici comunali |
1.720,00 € |
SPEDI SRL |
| Z820448EC7 |
ESERCITAZIONI TIRO A SEGNO NAZIONALE AGENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
132,00 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE - Sez. di Varallo S. |
| ZEF0D487E1 |
AFFIDAMENTI INCARICO PER FORNITURA STAMPATI E CANCELLERIA ALL'UFFICIO DELLA POLIZIA MUNICIPALE. |
327,97 € |
MY0 SRL - TORRIANA |
| ZD70D48E28 |
Assunzione impegno di spesa per fornitura carburanti autovettura servizio della polizia municipale. |
1.000,00 € |
Stazione di Servizio ESSO di Carola S. |
| Z960D418A1 |
FORNITIRA ENERGIA ELETTRICA PALAZZO MUNICIPALE |
2.094,63 € |
ENEL ENERGIA |
| ZC70D5713C |
PRONTA REPERIBILITA' 2014 |
2.100,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z710D5709B |
MANUTENZIONE STRADE 2014 |
13.516,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z870D570A7 |
MANUTEBNZIONE CIMITERI E SERVIZI FUNEBRI 2014 |
5.751,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z1A0D570B0 |
MANUTENZIONE PARCHI 2014 |
3.970,00 € |
RIZZOLO PAOLO |
| Z9C0D4240D |
Accesso del Comune all'archivio ACI/PRA |
333,70 € |
ACI - ROMA |
| Z8E0D52FDE |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICASERV. DIVERSI 01-02-14/ 31-12-14 CEV |
75.350,00 € |
CEV- GLOBAL POWER SPA |
| Z030D142AE |
Dr. Moretti Zeno - Oleggio. Rinnovo affidamento incarico per la revisione del piano di sicurezza... |
7.100,00 € |
Moretti Zeno |
| Z5D0D4C584 |
FORNITURA LASTRA TRAVERTINO PER LOCULO CIMITERO PIANCERI ALTO |
120,00 € |
LA.MAR |
| Z850D46086 |
RIPARAZIONE CAVO ILL.PUBB. VIA BIELLA -LOC. FAGNANA |
353,80 € |
ELECTRIKA |
| Z510D41A9F |
NOLEGGIO PULMINO PER TRASPORTO ANZIANI AL MERCATO 2014 |
2.080,00 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| Z300CFBADB |
Assunzione impegno di spesa per riparazione autovettura della polizia municipale... |
236,50 € |
Mazzola Luciano |
| ZCA0D41AE1 |
FORNITURA CARBURANTI PER TRASPORTO ANZIANI 2014 |
1.040,00 € |
CAROLA SIMONE |