| Z2B1844CA4 |
ASS.IMP.SPESA PER ASILO NIDO COM. DI PRAY ANNO 2015-AFFIDAM. INCAR. SERVIZI CONNESSI AD... |
350,00 € |
COMTUR SRL |
| X7F16A127D |
SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEE DI EDUCATRICE NIDO 01/01/016- 31/07/16 |
10.591,19 € |
oltreilgiardino |
| XA716A127C |
GESTIONE SEZIONE NIDO F01/01/16- 31/07/16 |
32.153,99 € |
oltreilgiardino |
| X2F16A127F |
PANE PER NIDO GENN- FEBB 16 |
150,00 € |
EREDI DI GRANDOTTI ORESTE |
| XDA16A1281 |
CARNE ALIMENTARE PER ASILO NIDO GENN- FEBB 16 |
420,00 € |
BO.GAM SNC |
| X0716A1280 |
ALIMENTI E MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO GENN 16 |
965,00 € |
BO.GAM SNC |
| Z3317B8792 |
SOSTI. PEZZI CT POLIVALENTE E MUNICIPIO |
546,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| ZA017B8884 |
40 TENDE VENEZIANE |
600,00 € |
CALDERIA |
| XEC16A1274 |
N. 2 TRITTICI BANDIERE INFANZ E MEDIA |
64,00 € |
ROSSATO COPPE - SOSTEGNO |
| Z1817B03C6 |
STINTORE INFORMAGIOVANI |
78,00 € |
SAMEX |
| XF716A127A |
2 SPALLIERA per paletsra |
215,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| X2416A1279 |
2 BATTERIA ALLERME SC MEDIA |
87,70 € |
ELECTRIKA |
| X7416A1277 |
MANUTENZIONE URGENTE ASCENSORE SC. MEDIE |
99,00 € |
DAMA ASCENSORI |
| x6916a1271 |
assicurazioni varie 2016 |
4.098,60 € |
CBS INSIRANCE BROKERS |
| XE116A126E |
CIMITERI 2016 |
4.864,59 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| X9116A1270 |
ACQUISTO N.16 BANDIERE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER NEO DICIOTTENNI DEL TERRITORIO. |
35,36 € |
ROSSATO COPPE - SOSTEGNO |
| XB916A126F |
ACQUISTO N.20 OPUSCOLI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA PER NEO DICIOTTENNI DEL TERRITORIO . |
34,00 € |
EDIZIONI STUDIO ELLE DI LAROCCA MAURIZIO |
| X0E16A126D |
ASS.IMP.SPESA PER STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA IN FAVORE DELL’ AGENZIA DEL TERRITORIO DI BIELLA... |
250,00 € |
CBS BROKERS |
| X3616A126C |
SISTEMAZIONE VIABILITA' DI VIA I° MAGGIO E PARCHEGGIO PIAZZA LORA TOTINO- DITTA ESCAVAZIONI... |
6.000,00 € |
EFFETRE |
| 0 |
Avviso pubblico nomina revisore unico dei conti ATO2 pe ril triennio novembre 12- novembre 18 |
|
ato2 |
| Z711662B8A |
MESSA IN SICUREZZA VERSANTE RETROSTANTE EDIFICIO SITO IN VIA B. SELLA 10/12/14 E SISTEMAZIONE... |
14.000,00 € |
EFFETRE |
| ZEE17C9D71 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI INTERNET E TELEFONIA VOLP PER LE SEDI COMUNALI |
9.108,00 € |
HAL SERVICE S.R.L. |
| X2B16A1266 |
MANUTENZIONE BUS VECCHIO |
305,00 € |
ZAVALLONE GIUSEPPE |
| X4C16A1278 |
tagliando nuovo scuolabus |
330,33 € |
cattaneo luciano |
| x1916a1273 |
AFFIDAM.INC.ED ASSUNZ. IMP.SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCALE EDIFICIO SC.INFANZIA DI PRAY-DITTA... |
1.300,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| X0316A1267 |
RETE PARAPALLONI PER CAMPO SPORTIVO |
5.390,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| XA316A1263 |
ARREDI SPOGLIATOIO C. SPOERTIVO |
1.720,20 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| X7B16A1264 |
ARREDI PALESTRA SC. ELEMENTARE |
555,10 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| ZD01664B07 |
MESSA IN SICUIREZZA VILLA SOTTO TRA SC. PORTULA E SP 116- GALLO |
35.550,38 € |
CATIERI STRADALI GALLO |
| XD616A1268 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESAN PER PULIZIA E FIORITURA MONUMENTI E CIPPI POSTI SUL TERRITORIO... |
219,60 € |
LA BOTTEGA DEI FIORI |
| XCB16A1262 |
SOST.BOCCE ZONA PIAZZALE POLIVALENTE |
1.979,20 € |
ELECTRIKA |
| XF316A1261 |
SOSTITUZIONE LAMPADE I.P. |
1.370,21 € |
ELECTRIKA |
| X5316A1265 |
ACQUISTO N. 110 RISME DI CARTA A4-ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA... |
399,92 € |
MYO SRL TORRIANA |
| X2016A1260 |
MANUTEZNIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO |
549,13 € |
ELECTRIKA |
| X4816A125F |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.5 TONER ORIGINALI AD USO RIGENERATI PER STAMPANTI AD... |
168,00 € |
EMMEDI SYSTEM |
| X7016A125E |
SPESE LIBRI SC. PRIMARIA |
3.000,00 € |
VASSALLO MARIA RITA |
| 64046704E1 |
ULTERIORI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SC.SECONDARIA DI I° DI PRAY- APPROV.... |
85.000,00 € |
IMPRESA COSTRUZIONI EDIL COMUNE SRL |
| X9816A125D |
ASS.IMP.SPES ESERCIZIO 15 AFF.INC. INERENTE FORNIT. UTENSILERIA E MATERIALE CONSUMO VARI-PERIODO... |
1.200,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| ZD01664B07 |
MESSA IN SICUREZZA VIABILITA’ LOC. VILLA SOTTO E CONSOLIDAMENTO VERSANTE INCROCIO TRA LA S.C. PE... |
50.000,00 € |
CANTIERI STRADALI GALLO |
| ZF11686C3D |
SOSTITUZIONE LAMPADE EMERGENZA GUASTE PER MERCATO COPERTO- |
1.047,61 € |
ELECTRIKA |
| Z07167C638 |
ASSUNZ.IMP.SPESA ESERCIZIO 2015 PER LA FORNITURA DI N. 7 DISTRIBUTORI CARTA IGINICA MINI JUMBO T2... |
258,72 € |
ETA SERVICE SRL |
| Z99167C850 |
ASSUNZ.IMP,SPESA PER RICERCA GUASTI RIPARAZIONI FARI AL CAMPO SPORTIVO - DITTA ELECTRIKA DI... |
1.171,14 € |
ELECTRIKA |
| Z17167DC2E |
AFFID. INCAR. OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGO ALCUNE STRADE COM. COME DA ELENCO... |
9.306,00 € |
EFFETRE |
| Z7A167DB69 |
AFFID.INCAR. SOSTITUZIONE INTEGRALE TRATTO RINGHIERA STRADALE DIVELTO, POSTO LUNGO LA EX S.P. 116... |
5.506,00 € |
CUSCUSA PIETRO |
| Z5A167D0D3 |
ASSUNZ.IMP.SPESA LAVORI VARI PRESSO SPOGLIATOIO CAMPO DI CALCIO |
151,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| Z8E167CF27 |
ASSUNZ.IMP.SPESA ESERCIZIO 2015 PER LA REALIZZAZIONE DI N.1 PENSILINA PER FERMATA SCUOLABUS IN... |
579,00 € |
OFFICINA MECCANICA SELVAGGIO CRISTIAN |
| ZA2167CB3 |
ASSUN.IMP.SPESA RIPARAZIONE E MESSA A PUNTO CALDAIA DEL CAMPO SPORTIVO |
250,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| ZD31679350 |
ACQUISTO SOFTWARE CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI |
2.088,00 € |
SISCOM SPA |
| Z2A16793D8 |
COSTO MANUTENZIONE SITO INTERNET |
2.600,00 € |
EPUBLIC SRL - NOVARA |
| zcc1666858 |
AFFID. INCAR. ED ASSUNZ.IMP.SPESA PER SOSTITUZIONE BATTERIE ESAURITE ANTIFURTO SC.SECONDARIA I°... |
150,20 € |
ELECTRIKA |
| ZEE1662AEA |
CANCELLERIA UFF TECNICO 15 |
273,56 € |
MYO SRL TORRIANA |
| ZB616362B5 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2015 -... |
115,81 € |
DITTA MyO SRL |
| Z75162127A |
SGOMBERO NEVE |
5.063,00 € |
ZIGNONE ANDREA |
| Z6016210CC |
SGOMBERO NEVE |
1.903,20 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z771621209 |
SGOMBERO NEVE |
5.063,00 € |
VIGNA ANDREA |
| Z1C1611037 |
PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DL, CRE, ADEMPIMENTO DL 81, CONSULENZA GEOLOGICA RELATIVE A... |
2.540,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z27167C023 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER PARTECIPAZIONE AL POMERIGGIO DI STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO E LA... |
150,00 € |
ANUSCA |
| Z221602B6C |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2015 PER LAVORI DI RICERCA GUASTO E SOSTITUZIONE... |
486,78 € |
ELECTRIKA |
| ZD215FA76F |
AFFIDAM.INC.RIFACIMENTO CONDOTTA SCARICO ACQUE METEORICHE IN FRAZ. COLLO- DITTA RIZZOLO PAOLO DI... |
2.624,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z8415F2885 |
ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE EPSON INKJET - ASSUNZIONE IMEPGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA... |
100,00 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| ZD915D80D5 |
SCHERMO e VIDEOPROIETTORE CON STAFFA PRESSO LA SALA POLIVALENTE |
6.015,00 € |
NUMBER ONE |
| Z9715D7F37 |
POSA FARI ESTERNI A LED CON LINEA DEDICATA E ACCENSIONE CREPUSCOLARE PER SALA POLIVALENTE |
1.736,00 € |
ELECTRIKA |
| 61367427B2 |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA OPERE DI MESSA IN SICUREZZA ABITATO FRAZIONE CENA – DITTA VIABIT |
77.901,95 € |
VIABIT |
| Z4115CE0BB |
ACQUISTO SALE PER STRADE |
3.662,85 € |
TORINO SALI SRL |
| Z1B15D1056 |
BOILER ELETTRICO PER POLIVALENTE |
355,13 € |
MORERA ALBERTO |
| ZBE15D1026 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMP.ELETTRICO POLIVALENTE |
2.261,90 € |
ELECTRIKA |
| Z5515BDD65 |
ASS.IMP.SPESA FORNIT. DI BATTERIA PER APPARECCHIO TELEFONICO PER UFFICI COM |
35,00 € |
CROSA F.LLI |
| Z2A15B66EF |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGLIAUDI ZANTONELLI – 100.000 € - LOC. MOLINO |
12.190,30 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z5515A892C |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE STANZANI TERRITORIUM – 90.000 € |
10.972,00 € |
STANZANI ING. FABRIZIO |
| Z6C15A9541 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE ANGELINO TERRITORIUM |
7.549,36 € |
STUDIO ANGELINO MACCHINA OMAR |
| Z36159F3A1 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGLIAUDI ZANTONELLI – 100.000 € - fr cena |
12.190,30 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z9115AFD5A |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGLIAUDI ZANTONELLI – 50.000 € |
4.996,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z2E15A9C13 |
AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE AGLIAUDI ZANTONELLI – 20.000 € |
2.437,56 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| 6368385D8A |
ESECUZIONE MESSA IN SICUREZZA REGINAZIONE ACQUE SUPERFICIALI E MONITORAGGIO FRANA LOC. MOLINO |
87.095,80 € |
EFFETRE |
| zb9159686a |
REGISTRI UTILIZZATI DALLA SC.PRIMARIA E DELL' INFANZIA DI PRAY PER L’A.S. 2015/2016 |
40,87 € |
SPAGGIARI |
| Z3315571CA |
PRE-POST A.S. 15-16/ 16-17 |
34.299,84 € |
oltreilgiardino |
| ZBA1591849 |
MATERIALE VARIO PER ASILO NIDO 2015 |
234,00 € |
VASSALLO MARIA RITA |
| Z5715854F6 |
ACQUISTO N. 75 RISME DI CARTA A4 - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA... |
251,93 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| ZA4157223D |
ACQUISTO N. 14 UNITA' ANTIVIRUS - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA ALLA... |
604,80 € |
Spedi srl - Gattinara |
| ZCE1570461 |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA RELATIVO A MAGGIORI OPERE RELATIVE AL TAGLIO... |
195,00 € |
ZIGNONE ANDREA |
| ZD715702E2 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI N. 10 CAVALLETTI PER PER SEGNALI DA CANTIERE A LIBRO... |
127,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z3C1532AE0 |
ACQUISTO CARTOLINE PER TIMBRATORE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA... |
35,00 € |
ORA SYSTEM |
| Z3C150479A |
ASS.IMP.SPESA AFFID.INC.SVOL. SERVIZIO PULIZIA LOCALI PRESSO ASILO NIDO COM.DI PRAY. PERIODO 01... |
18.000,00 € |
VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| Z3E15246F7 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE AD USO DEI SERVIZI DEMOGRAFICI - ANNO 2015 -... |
132,55 € |
DITTA MyO SRL |
| ZE2152026A |
AFFIDAMENTO INCARICO ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SPURGO E LAVAGGIO N. 2 POZZETTI PRESSO LA... |
477,50 € |
ESA ECO SPURGHI |
| Z011504F3B |
AFF.INC.ED ASS. IMP. SPESA SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEE DEL PERSONALE DI RUOLO ADDETTO... |
1.470,00 € |
VITA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
| ZB714F5734 |
ACQUISTRO MIXER YAMAHA PER LA SALA POLIVALENTE - DITTA SOUND LIVE SERVICE DI MOMO |
342,00 € |
SOUND LIVE |
| z3814e44c2 |
ASS.IMP.SPESA AFFID.INC. SVOLG. SERV. COLLABORAZIONE ATTIVITA' EDUCATIVA E SOSTITUZIONI BREVI E... |
13.483,00 € |
oltreilgiardino |
| Z0114E0EB7 |
POSA E PROPAGAZIOEN SEGNALE WIFI PER SC. PRIMARIA DI PRAY- DITTA ELECTRIKA |
195,00 € |
ELECTRIKA |
| Z5114D5661 |
MANUTENZIONE PIAGGIO COMUNALE |
450,00 € |
ZGL |
| ZE814D2EAE |
MANUTENZIONE UNIMOG VIABILITA' |
516,00 € |
ZGL |
| ZC014D25DC |
FORITURA E POSA DI APPARECCHIO TELEFONICO |
157,00 € |
CROSA F.LLI |
| ZFA14D2BB0 |
ADEMPIMENTI SCENSORE OIMUNALE |
350,00 € |
DAMA GIOVANNI ASCENSORI |
| ZB514B3B9A |
SOSTITUZIONE PEZZI C.T. SPOGLIATOIO CAMPO CALCIO |
560,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| Z7C149C65E |
TAGLIO BANCHINE STARDE COMUNALI ANNO 2015- DITTA ZIGNONE ANDREA DI AILCOHE |
28.609,00 € |
ZIGNONE ANDREA |
| Z1A147F3B9 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2016. |
209,04 € |
MYO SRL TORRIANA |
| ZD1147F30B |
ESUMAZIOEN ECREMAZIONE DEFUNTO T.A. CIMIETRO FLECCHIA |
1.046,70 € |
IMPRESE FUNEBRI RIUNITE |
| Z05147FDC0 |
ASS.IMP.SPESA PER AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI: -N. 4 CONFEZIONI DA 1000 PZ. DI MANOPOLA... |
789,00 € |
SIMED ITALIA |
| ZB3145E640 |
REDAZIONE ATTI PER RINNOVO CPI C.T. SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO DI PRAY- |
624,00 € |
COMAZZI ING. GIANMARIO |
| ZD414595EC |
N. 2 CARIOLE A UNA RUOTA CON VASCA ZINCATA |
77,60 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z281451A1B |
CENTRO ESTIVO 2015 |
15.242,76 € |
COOP.SOC. AQUAM |
| Z7F1452E9D |
REFEZIONE PE RIL CENTRO ESTIVO 2015 |
2.165,90 € |
COOP.SOC. P.G.FRASSATI |
| Z271430E44 |
ASS.IMP.SPESA AFFIDAM. INC. SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE AREA CIRCOSTANTE EDIFICIO A.T.C. DI VIA... |
300,00 € |
BIORAT SNC |
| ZE114519F7 |
CORSO PRIMO SOCCORSO PER DEMARCHI - NIDO |
230,00 € |
CITTA' STUDI |
| Z2F13A500D |
Fornitura carta per fotocopiatore. |
290,91 € |
KRATOS SPA - Coriano |
| ZDD143DB37 |
TONER ORIGINALE E RIGENERATO PER STAMPANTE UFF .TEC |
62,50 € |
EMMEDI SYSTEM |
| Z66143108A |
SOSTITUZIONE LAMPADE I.P. |
543,13 € |
ELECTRIKA |
| ZA01439CB1 |
RIPRISTINO TRATTO LINEA IP DANNEGGIATO DA EVENTO METEORICO FEBBRAOP 2015- |
487,00 € |
ENEL SOLE |
| Z0C13E7354 |
RECUPERO E SMALTIMENTO GUAINA BITUMINOSA PRESSO SC. INFANZIA - DITTA EDL A-Z |
200,00 € |
EDIL A-Z |
| Z3513E31E7 |
FORNITURA N. 1 FIREWALL |
319,00 € |
VI.S.A. SISTEMI SRL |
| Z3B13F4708 |
ASS.IMP.SPESA ACQUISTO BLOCCHETTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA- DITTA EDK EDITORE - TORRIANA (RN) |
465,00 € |
MYO SRL TORRIANA |
| ZF713C1ED0 |
SERVIZIO DI PULIZIA SERVIZI IGINICI AREA MERCATO |
1.260,00 € |
CAPRICRON CLEAN |
| Z2B13C1EBC |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI |
7.320,00 € |
CAPRICRON CLEAN |
| Z0A13C1EAA |
INCARICO DELLA PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE COMUNALE |
778,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| ZCF13BFB85 |
N.2 TONER PER STAMPANTE UFF.TECNICO |
68,00 € |
EMMEDI SYSTEM |
| ZF4139E06E |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA SISCOM SPA CORRENTE IN CERVERE, PER FORNITURA ED INSTALLAZIONE... |
300,00 € |
SISCOM SPA |
| Z401399F3F |
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA POSTECOM SPA CORRENTE IN ROMA, PER FORNITURA CERTIFICATO DI... |
39,00 € |
POSTECOM SPA |
| ZC313B50A0 |
MANUTENZIONE TIMBRATRICI OROLOGI PRESENZE 2015 |
141,00 € |
ORA SYSTEM |
| Z75139D5BB |
VESTIARIO NIDO |
318,07 € |
PASTORELLO E POZZATI |
| ZBD13354EF |
PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL,. CRE CONTABILITA' , PRATICA STRUTTURALE, COORD.... |
14.000,00 € |
ING. FAUDA PICHET EGIDIO |
| ZA81392B26 |
REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL. CRE, CONTABILITA' ED ADEMPIMENTI DLGS 81/2008-... |
9.160,00 € |
BASSETTO GIAN LUCA |
| Z5513812EA |
SOSTITUZIONE LAMPADE ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
980,46 € |
ELECTRIKA |
| Z041383011 |
CALIBRATURA ED ATTIVAZIONE TACHIGRAFO CON RELATIVA CHIAVETTA PER NUOVO SCUOLABUS |
938,00 € |
BORIN SERVICE |
| Z08137B88C |
CATENE PER NUOVO SCUOLABUS |
120,00 € |
VIETTI MARIO & C SAS |
| Z08136D514 |
FORNITURA E POSA GUARD- RAIL LUNGO SP 116- CUSCUSA DI FONTANETO D'AGOGNA |
5.657,14 € |
CUSCUSA PIETRO |
| Z8D136E35B |
FORNTIURA E INSTALLAZIONE COLTELLO USURA IN ACCIAIO PER LAMA SGOMBRANEVE- |
380,00 € |
OFFICINA MECCANICA SELVAGGIO CRISTIAN |
| Z45135EC7B |
Assunzione impegno di spesa sull'esercizio 2015 per installazione e fornitura apparecchio... |
157,00 € |
CROSA F.LLI |
| ZD413620C0 |
MONITORAGGIO INSETTI ALATI E STRISCIANTI ASILO NIDO |
427,00 € |
BIORAT SNC |
| Z54136EF72 |
CARBURANTI PER TRASPORTO ANZIANI AL MERCATO MARZO- DICEMBRE 15 |
480,00 € |
CAROLA SIMONE |
| Z8B1383128 |
ASS.IMP.SPESA PER I RESTANTI MESI DA MARZO A DICEMBRE 2015 PER FORNITURA CARBURANTI E... |
2.300,00 € |
Stazione di servizio ESSO di Carola Simone |
| ZD2136EE1C |
CARBURANTI PER VIABILITA' DA MAZO A DICEMBRE 15 |
1.650,00 € |
CAROLA SIMONE |
| ZD21361C4A |
ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE SERVIZI ESTERNI- PASTORELLO E POZZATI DI COSSATO |
471,00 € |
PASTORELLO E POZZATI |
| XF0126D95D |
NUOVA ASSICURAZIONE BUS |
965,00 € |
CBS INSIRANCE BROKERS |
| ZBB13425F9 |
AFFIDAMENTO INCARICO ASSISTENZA HARWARE E SOFTWARE |
2.000,00 € |
SPEDI SRL |
| ZD313357AE |
AFF.INC.PROF. PROGETT. PRELIM, DEFIN, ESECUT E COORD SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE PER... |
500,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z9B131DBDA |
Fornitura e posa canale portacavi per ufficio ragioneria |
816,33 € |
ELECTRIKA |
| ZCC131BAFA |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA N.4 NASTRI AD USO DELLA STAMPANTE SERVIZI DEMOGRAFICI -... |
78,00 € |
ESSEGI UFFICIO SRL |
| X6D126D95A |
SOSTITUZIONE N. 2 NEON CABINA ASCENSORE COMUNE |
56,12 € |
DAMA GIOVANNI ASCENSORI |
| Z5E1312C93 |
AFFIDAMENTO INCARICO RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE E RELATIVI ALLEGATI ANNO 2014 - DITTA... |
146,08 € |
DITTA MyO SRL |
| ZC51302523 |
INC. OPER ERIPARETURA VIABILITA' VIA MOLINO |
2.440,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| X95126D959 |
AFF.INC.ED ASSUNZ.IMP.SPESA OPERE MANUTENZIONE AREE CIMITARIALI, TUMULAZIONI ED INUMAZIONI-ANNO... |
6.740,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| XBD126D958 |
AFF.INC.ED ASS.IMP.SPESA MANUTENZION AREE VERDI COM- ANNO 2015- DITTA RIZZOLO PAOLO PRAY |
5.050,80 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| XE5126D957 |
ASS.IMP.SPESA RELATIVO AD INC. PER MANUTENZION ORDINARIA STRADE COM PRONTA REPERIBILITA’-ANNO... |
35.100,00 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| X3A126D955 |
VARIFICHE PERIODICHE CIMITERI COMUNALI 2015 |
263,88 € |
AVAL |
| XCF126D94B |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
36,90 € |
CAST DI ARIENTA STEFANO |
| XCF126D94B |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI COMUNALI |
227,72 € |
INFORMATICA.NET |
| X9C126D946 |
RICAMBIO LANDIS LGB 21 NELLA C.T. SALA POLIVALENTE |
293,00 € |
ROBIOLIO & BOTTONI SNC |