| ZC52177391 |
FORNITURA DI N. 5 LASTRE MARMO TRAVERTIVO PER LOCULI CIMITERI COM. DI PRAY |
825,00 € |
LA.MAR |
| Z6A2175914 |
MESSA IN SICUREZZA SCUOLA INFANZIA |
8.196,72 € |
STANZANI ING. LUCA |
| Z3821D2D9A |
SISTEMAZIONE FONTANA SITA NELLA PIAZZETTA DI FRAZ. PIANCERI ALTO DI PRAY |
700,00 € |
EFFETRE |
| Z3E22C7263 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" ANNO 2018 |
426,00 € |
SEPEL EDITRICE |
| Z962383889 |
SPESE PER IL SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI PER L'ANNO 2018 |
1.067,00 € |
SISCOM SPA |
| Z182177EC9 |
N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI, RELATIVA CONVERGENZA E CONTRIBUTO AMBIENTALE, PER IL MOTOCARRO TARGATO... |
192,60 € |
VIETTI MARIO & C |
| Z18215B7D9 |
PRESA ATTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA SU ESERCIZIO 2018- MOTOCARRO TARGATO CJ 117 AK |
474,00 € |
L'ARCA |
| Z7C215B759 |
PRESA ATTO SPESA POLIZZA ASSICURATIVA SU ESERCIZIO 2018- AUTOCARRO TARGATO ZA 471 GV |
1.024,60 € |
L'ARCA |
| ZCF2159FA3 |
INCARICO ACQUISTO SALE |
2.572,24 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z78215C6F0 |
PANETTONI PER I VOLONTARI DEL VAI |
166,68 € |
BO.GAM SNC |
| Z64213C6A5 |
CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER IL PARCO MEZZI DI PROPRIETA’ COM. AD USO SERVIZIO VIABILITA' PER... |
1.605,06 € |
CAROLA SIMONE |
| ZB7214014B |
MANUTENZ. ORDINARIA, CONTROLLO SICUREZZE E RELATIVA VERIFICA DI FUNI/CATENE- ANNI 2018 E 2019 |
780,00 € |
CIMIT SERVICE |
| ZCD213C0A1 |
RACCOLTA E SMALTIMENTO MACERIE PROVENIENTI DA DEMOLIZIONI EDILI SUL TERRITORIO COMUNALI |
350,00 € |
EDIL A-Z |
| ZC4213D1D0 |
STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO DAL 01/03/18 AL 31/12/18 |
300,00 € |
GDG PAGNONE |
| ZE72172C55 |
IMPEGNO PER L'ACQUISTO DI UN GRUPPO DI UNITA' IMMAGINE DELLA STAMPANTE IN USO PRESSO L'UFFICIO... |
35,00 € |
rdm DI BURATTO VANNI C. |
| Z3E211F090 |
IMPEGNO PER MANUTENZIONE STAMPANTE UFFICIO DEMOGRAFICO |
52,00 € |
rdm DI BURATTO VANNI C. |
| Z6F212B423 |
LA FORNITURA DI UTENSILERIA E MATERIALE CONSUMO VARIO- PERIODO ANNO 2018 |
3.535,32 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z7D211ECF4 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZO UNIMOG IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
29,50 € |
ZGL |
| ZAC2129A6B |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIVERSI- DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 |
83.594,53 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z5A212A3B1 |
MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE PRESSO MUNICIPIO E SC. SECONDARIA 1°- |
624,00 € |
DAMA ASCENSORI |
| Z7D211ECF4 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZO UNIMOG IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
29,50 € |
ZGL |
| ZA9212AC3D |
FORNITURA ACQUA AD USO POTABILE E SERV. FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO A STABILI DI PROPRIETA’... |
4.221,31 € |
CORDAR VALSESIA |
| Z991CE000B |
ULTERIORE FORNITURA MATERIALE CONSUMO VARIO |
122,95 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z0F210C49E |
IMPEGNO PER SOSTITUZIONE AUTISTA SCUOLABUS |
480,00 € |
B.MOTORS |
| Z1021092E2 |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - - ANNO 2018 |
705,67 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z9F21016AB |
ANNO 2018 CANONE USO RETI E SERVIZI MISURA DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA GESTITI DA ENEL... |
987,38 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| Z292100592 |
MANUTENZIONE IMP. ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
13.098,72 € |
ENEL SOLE |
| Z4621022F5 |
ESERCIZIO 2018- PERIODO DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 FORNITURA DI GAS-METANO- SERVIZI DIVERSI |
54.400,73 € |
GLOBAL POWER SPA |
| ZDC20FCCE8 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. |
4.100,00 € |
VERCELLOTTI ALESSIO |
| Z4E20E4E7D |
RIPROGRAMMAZIONE CENTRALE TELEFONICA E INTERVENTO SUGLI APPARECCHI DELL'ISTITUTO |
249,00 € |
CROSA F.LLI |
| Z1D20D66A3 |
OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU MEZZO UNIMOG IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
150,00 € |
ZGL |
| ZB220BD887 |
N.3 ESTINTORI ED ACCESSORI DA COLLOCARE SUI MEZZI COMUNALI IN USO AL SERVIZIO VIABILITA'- |
126,00 € |
SAMEX |
| Z2720BD36B |
FORNITURA N. 600 CHIODI PER PNEUMATICI E RELATIVA CHIAVE DI MONTAGGIO, PER UNIMOG IN USO AL... |
396,00 € |
OMNIA SPORT |
| Z5920A3B4B |
CONVERGENZA N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI SU UNIMOG IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
70,00 € |
VIETTI MARIO & C. S.A.S.. |
| ZCC2099050 |
ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE DEL CANCELLO CARRAIO EDIFICIO MUNIC |
192,50 € |
D.D.S. DI DAL SASSO DEMIS |
| Z3120B4BDE |
STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO- INCREMENTO IMPEGNO DI SPESA PER RATA... |
60,00 € |
GDG PAGNONE |
| ZD320A39DC |
N. 2 PNEUMATICI ANTERIORI E RELATIVO CONTRIBUTO AMBIENTALE, PER UNIMOG IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
999,40 € |
VIETTI MARIO & C. S.A.S.. |
| Z3720940EF |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA ROMA- AFFIDAMENTO INCARICO PER ULTERIORI MAGGIORI OPERE |
4.844,21 € |
EFFETRE |
| ZBF2087A47 |
FORNITURA DI VARI CARTELLI STRADALI: -N.6 CARTELLI TRIANGOLARI FONDO GIALLO PERICOLO GENERICO CON... |
137,70 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z16207D617 |
FIORI RICORRENZA 04 NOVEMBRE 2017 |
220,00 € |
LA BOTTEGA DEI FIORI |
| ZD3207D9F8 |
VESTIARIO ED ACCESSORI PERSONALE DIPENDENTE ADDETTI AL SERVIZIO VIABILITA' |
364,13 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z362079FF7 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA |
390,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z35207E454 |
VERIFICA PERIODICA IMPIANTO MESSA A TERRA EDIFICIO SC. SECONDARIA DI I° DI PRAY-ANNO 2017 |
150,00 € |
INGEGNARIA & CERTIFICAZIONI |
| Z98206EE71 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE DENOMINATA VIA ROMA-AFF.INC. MAGGIORI OPERE |
4.753,00 € |
CANTIERI STRADALI GALLO |
| ZB8206E56B |
LAVORI DIVERSI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DI MPIANTI IDRAULICI EDIFICI VARI DI PROPRIETA' COM |
336,86 € |
MORERA ALBERTO |
| ZCC206DF0B |
ASS.IMP.SPESA LAVORI MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, PIU' PRECISAMENTE TAGLIO E RIPULITURA ROBINIE... |
950,00 € |
FENAROLI MASSIMO |
| Z6D206DDF3 |
ASS.IMP.SPESA SISTEMAZIONE AIUOLA SPARTITRAFFICO DANNEGGIATA DA INCIDENTE STRADALE PRESSO ROTONDA... |
355,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| ZE3206DC6B |
AFFIDAM.INC.ED ASSUNZ.IMP.SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
2.198,48 € |
ELECTRIKA |
| Z72206193E |
ACQUISTO LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE |
481,51 € |
IL COLIBRI' |
| ZA22062D0B |
ACQUISTO PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNA |
882,60 € |
VIETTI MARIO |
| Z29204CEC2 |
OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI EMERGENZA EDIFICIO SEDE DELLA SC.INFANZIA DI PRAY |
91,50 € |
ELECTRIKA |
| Z602048F25 |
RILEGATURA REGISTI STATO CIVILE |
468,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z5A20446EF |
RIGENERAZIONE CARTUCCE PER STAMPANTI IN DOTAZIONE NEI VARI UFFICI COMUNALI |
146,00 € |
EMMEDI SYSTEM |
| z2520404af |
MANUTENZIONE ORDINARIA SCALA DI ACCESSO ALL’AMBULATORIO MEDICO DI BASE PRESSO STABILE DI... |
520,00 € |
VIGNA ANDREA |
| z87203f9d7 |
MAPPATURA SENSORI 'IMPIANTO ANTINCENDIO SITO NELLO STABILE SEDE DEL MUNICIPIO E DELLA SCUOLA... |
439,60 € |
ELECTRIKA |
| z572043670 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE- STAGIONE INVERNALE 17/18 |
2.061,72 € |
SADEP |
| z35204031d |
INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PRESSO EDIFICI VARI DI... |
339,63 € |
ELECTRIKA |
| z48203a43a |
TAGLIO ALBERI (CIPRESSI) PRESSO VIALE CIMITERO PIANCERI ALTO- |
300,00 € |
COOPERATIVA ORSO BLU |
| Z3120378C5 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CONTRATTO DI ASSISTENZA PREPAGATO SPEDI-HIGHT |
1.217,56 € |
SPEDI SRL |
| 7205724F8A |
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ COMUNALE DENOMINATA VIA... |
45.543,30 € |
CANTIERI STRADALI GALLO |
| Z1A20274A1 |
ACQUISTO DI UN DISTRIBUTORE PER LA CARTA IGIENICA JUMBO |
40,00 € |
ETA SERVICE SRL |
| Z8120273F5 |
ACQUISTO DI DUE APPARECCHI TELEFONICI DA UTILIZZARE PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
300,00 € |
CROSA F.LLI |
| Z812025590 |
LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA' COM. E PIU' PRECISAMENTE IN VIA NOVEIS E FRAZ. SELLA- |
6.751,50 € |
EFFETRE |
| Z8920126CB |
ACQUISTO DEL TRIS DI BANDIERE (ITALIA, CE, PIEMONTE) PER LE LOCALI SCUOLE |
83,00 € |
ROSSATO COPPE - SOSTEGNO |
| ZF5200FC54 |
SOSTITUZIONE BATTERIE ESAUSTE CENTRALI IMPIANTO ANTINCENDIO STABILE SEDE DEL MUNICIPIO E DELLA SC... |
129,20 € |
ELECTRIKA |
| Z2E200F5C1 |
PER INTERVENTI DIVERSI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZION EDIFICI VARI PROPRIETA' COM |
272,57 € |
ELECTRIKA |
| Z93200EEA9 |
LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO TRATTO FINALE STRADA COM. DENOMINATA VIA METTEOTTI |
11.676,65 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z67200ABE5 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO DI SEGRETERIA |
212,50 € |
DITTA MyO SRL |
| Z752008B64 |
SCARPONCINO ALTO INVERNALE PERSONALE INSERITO AMBITO LAVORO DI PUBBLICA UTILITA’- CONVENZIONE CON... |
58,80 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z271FEED33 |
INCARICO EFFETRE PER DISSUSORE VELOCIA’ VIA BIELLA |
1.200,00 € |
EFFETRE |
| za71fea0e8 |
OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA UNIMOG TARGATO ZA471GV, SERVIZIO VIABILITA' |
399,19 € |
ZGL |
| ZF81FE917B |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALE (SGOMBERO NEVE) STAGIONE INVERNALE 17/18- |
|
ZIGNONE ANDREA |
| Z561FE7777 |
FORNITURA TAVOLE LAVORATE PINO IMPREGNATE PER ESTERNI DA UTILIZZARE PRESSO AREA VERDE COM- |
502,45 € |
GALOPPINI LEGNAMI |
| ZEA1FE6873 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALE (SGOMBERO NEVE E SPARGIMENTO SALE) STAGIONE INVERNALE 17/18 |
6.400,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z5F1FE5698 |
INCARICO SCARLATTA UMBERTO PER FORNITURA E POSA DISSUASORI IN CLS |
1.595,00 € |
SCARLATTA UMBERTO |
| Z801FE0A30 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. (SGOMBERO NEVE) STAGIONE INVERNO 17/18 |
4.290,00 € |
BAZZINI CORRADO |
| Z4D1FE0F12 |
MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. (SGOMBERO NEVE) STAGIONE INVERNALE 17/18 |
4.030,00 € |
TONIOLO MANUEL |
| Z801FD24C2 |
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA E ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE... |
2.288,00 € |
pagano ing alberto |
| ZE91FD54AB |
POSA NUOVA CASSAFORTE PER UFFICI PALAZZO MUNICIP |
388,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z481FCBB76 |
SERVIZIO PRE/POST SCOLASTICO PER SCUOLE ELEMENTARI E INFANZIA |
11.950,00 € |
SOCIETA' COOP SOCIALE OLTRE IL GIARDINO |
| ZC31FDC6F2 |
DEMOLIZIONE FIAT PUNTO TARGATA: BG138DT |
57,50 € |
CERRIROTTAMI |
| Z5A1FAFC51 |
ASS.IMP.SPES ACQUISTO VESTIARIO PER PERSONALE ADDETTO SERVIZI ESTERNI |
219,79 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z911F89D86 |
MANUTENZ. ORDINARIA RAMPA ACCESSO LOCULI PRESSO IL CIMITERO DI FLECCHIA |
1.300,00 € |
VIGNA ANDREA |
| ZCF1F765C7 |
INCARICO INSIEME INGEGNERIA PER PROGETTO M.S. VIA ROMA € 76.000 |
7.276,87 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| ZDF1F8A4D2 |
REDAZIONE ATTI NECESSARI al RINNOVO DEL C.P.I. RELATIVO AL POLIVALENTE COM- |
728,00 € |
COMAZZI ING. GIANMARIO |
| ZE81F8AE1C |
STIPULA POLIZZA FIDEJUSSORIA SPORTELLO CATASTALE DECENTRATO- |
300,00 € |
GDG PAGNONE |
| Z101F76643 |
INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO VIABILITA’ COMUNALE – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA |
39.413,35 € |
CANTIERI STRADALI GALLO |
| Z681F781E7 |
ASS.IMP.SPESA PER OPERE DI RIPRISTINO PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITI ZONA INDUSTRIALE... |
291,30 € |
ELECTRIKA |
| Z481F6CAC1 |
INC E LIQ GEI SPA PER DIRITTO ALLACCIO METANO ALLOGGIO SC MATERNA |
280,00 € |
GEI SPA |
| Z2C1F68E43 |
IMPEGNO DI SPESA PER ESET ENDPOINT ANTIVIRUS - NOD32 ANTIVIRUS CLIENT SERVER |
604,80 € |
SPEDI SRL |
| ZCD1F4FD81 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO DI REFEZIONE PER ASILO NIDO COMUNALE |
2.500,00 € |
COOP.SOC. P.G.FRASSATI |
| ZBD1F4FE18 |
M.S. CORTILE SCUOLA INFANZIA
AFFIDAMENTO INCARICO DITTA EFFETRE
|
2.449,50 € |
EFFETRE |
| ZDD1F4D5B2 |
IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI UN GAZEBO PER IL CENTRO ESTIVO |
225,41 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z251F4711E |
IMP.SPES OPERE MANUTENZ. ORDINARIA SU MEZZO UNIMOG IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
167,25 € |
ZGL |
| Z3B1F3BCC2 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO PARCO GIOCHI DI VIA G. PASCOLI- DITTA |
8.808,50 € |
GRUPPO DIMENSIONE COMUNITA' |
| Z491F3C088 |
FORNITURA N.50 SACCHI ASFALTO PER STRADE COM |
300,00 € |
CASTALDI PRIMO SRL |
| Z7C1F43B1C |
RINNOVO ABBONAMENTO SERVIZI ACI-PRA ANNO 2017 |
333,70 € |
ACI - ROMA |
| Z201F4AF80 |
IMPEGNO DI SPESA PE RMANUTENZIONE DA ESEGUIRE SULLO SCUOLABUS VOLKSWAGEN |
655,08 € |
cattaneo luciano |
| ZEE1E9A56D |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA ASSICURATIVA - INFORTUNI ALUNNI PERIODO 30/04/2017 -... |
820,00 € |
L'ARCA |
| ZC01F175EE |
INCARICO ALLA DR.SSA CARMELLINO CATERINA DELLA PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DELLE PERSONE... |
272,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| ZC91F14E32 |
MANUT. STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE |
569,10 € |
SPAP |
| ZD81F02D14 |
INCARICO PROFESSIONALE PER LAVORI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO STRADE COMUNALI |
6.070,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| Z131EFA795 |
LAVORI FORNIT.E POSA CONDOTTA ALLACCIO GAS METANO PRESSO ALLOGGIO SITO NELLO STABILE DI... |
1.084,93 € |
MORERA ALBERTO |
| Z8F1EEE393 |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI DI SEGRETERIA E ANAGRAFE. |
110,00 € |
MyO srl |
| Z9E1EF981A |
OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA LUCI EMERGENZA PALAZZO MUNICIP |
1.385,23 € |
ELECTRIKA |
| Z751EFA29F |
SOSTITUZIONE N.2 PALI IN CEMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA STRADALE PROVINCIALE |
4.065,56 € |
ELECTRIKA |
| Z6C1EEE3F2 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE - ANNO 2018 |
308,00 € |
MyO srl |
| Z1E1EF93FF |
FORNITURA SCARPA ANTINFORTUNISTICA PER IL PERSONALE DIPENDENTE ADDETTO AL SERVIZIO VIABILITA' |
48,00 € |
CAPRI EDILIZIA |
| ZC11EF1263 |
AFFIDAMENTO INCARICO RELATIVO A LIVELLAZIONE TERRENI PRESSO AREA INDUSTRIALE LOCALITA' CASCINE DI... |
2.100,00 € |
EFFETRE |
| ZA81EE9FCC |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLO SCUOLABUS TARGATO EX 931MP |
354,35 € |
ZGL |
| Z471EF0CF5 |
INCARICO PROFESSIONALE RELATIVO A “VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE” DELLA FONTANA IN FRAZ.... |
249,60 € |
MAGLIONE ARCH ORNELLA |
| Z2E1EF2984 |
FORNITURA N.6 CARTELLI A FRECCIA (N° 3 SINISTRI E N°3 DESTRI) CON SCRITTA “AMBULANZA AREA... |
304,80 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| ZED1EF1C49 |
MANUTENZIONE ORDINARIA TRATTORINO TOSAERBA- |
310,00 € |
MINACCI |
| 675455258 |
MENSA CENTRO ESTIVO |
3.846,15 € |
COOP.SOC. P.G.FRASSATI |
| ZB01ECF387 |
FORNITURA TARGA VIARIA BIFACCIALE- VIA BIELLA |
57,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| zab1eb8281 |
CALCOLATRICE PER UFFICIO TECNICO |
80,00 € |
ESSEGI UFFICIO SRL |
| Z401E9B547 |
MANUTENZIONE PARCO ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ COM. 2° SEM. 17- ASS.IMP.SPESA ESERCIZIO 2017- |
919,00 € |
SAMEX |
| Z5B1E89C4C |
OPERE MANUTENZIONE ORDINARIA PIAGGIO PORTER TARGATO CJ117AK IN USO AL SERVIZIO VIABILITA' |
685,95 € |
ZGL |
| ZD91E7C633 |
AFF.INC. FORNIT. N.3 COPRITERMOSIFONI SERVIZI IGIENICI SC.PRIMARIA DI PRAY |
534,49 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| ZE91E783EB |
ASS.IMP.SPESA PER AFF.INC.PROFES. VARIANTE STRUTTURALE VIGENTE PRGC- APPROFONDIMENTI CIRCA... |
5.200,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| ZC31E6FD28 |
ADESIONE ALLA QUOTA ASSOCIATIVA "SPECIALE D" - ANNO 2017 - A.N.U.S.C.A. |
150,00 € |
ANUSCA |
| Z751E78407 |
ASS.IMP.SPESA PER AFF.INC.PROFES. VARIANTE STRUTTURALE VIGENTE PRGC- APPROFONDIMENTI CIRCA... |
2.040,00 € |
STUDIO ZANTONELLI MARZO |
| Z2F1E77515 |
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNUALI |
9.286,00 € |
ASSICURAZIONI AMMINISTRATIVE |
| ZBB1E61788 |
IMPEGNO PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA |
565,20 € |
MyO |
| Z191E61607 |
IMPEGNO PER MATERIALE DI CANCELLERIA |
78,00 € |
MyO |
| Z9E1E64E77 |
FORNIT. VETRO DOPPIO TRASPARENTE 1 LATO ANTISFONDAMENTO SPOGLIATOI CAMPO CALCIO; |
98,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| Z8A1E652E1 |
MANUTEN. ORDINARIA PORTA INGRESSO CUCINA PRESSO EDIIFICIO SC.INFANZIA DI PRAY |
46,00 € |
BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| ZCD1E4B77E |
AFFID.INC. ED ASS. IMP.SPESA RELATIVO AL SERVIZIO TAGLIO BANCHINE STRADE COM- ANNO 2017 |
19.208,20 € |
PAOLETTO F.LLI |
| Z571E262F0 |
IMP.SPESA PER IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA SCALE PRESSO LO STABILE SC.INFANZIA DI PRAY |
1.400,00 € |
EDIL A-Z |
| Z761E42E4F |
IMPEGNO DI SPESA PER FIORI RICORRENZA 25 APRILE |
200,00 € |
LA BOTTEGA DEI FIORI |
| Z001E41463 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SOFTWARE "OPERAZIONE ANPR" |
1.000,00 € |
SISCOM |
| Z511E4A7B8 |
AFF.INC.ED ASS.IMP.SPESA PER OPERE DI MANUTENZIONE ORDINARIA AREE VERDI COM - ANNO 2017- DITTA... |
5.180,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
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ELECTRIKA |
| Z5C1E3ABC3 |
AFF.INC.ED ASS.IMP.SPES PER SEGUENTI FORNITURE DI CARTELLONISTICA: - N. 5 CARTELLI-VIETATO... |
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FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
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ASS.IMP.SPESA FORNITURA E POSA DI MANIGLIONI SERVIZI IGIENICI DISABILI PRESSO SC.SECONDARIA DI I°... |
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RIZZOLO ALESSIO |
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SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO CT SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY- |
974,00 € |
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AFF.INC.REALIZZ.SCAVO E FORMAZIONE PLINTO SPOSTAMENTO PALO FERMATA BUS IN VIA B. SELLA DAL N. 198... |
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VIGNA ANDREA |
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AFF.INC.ED ASS.IMP.SPESA FORNITURA DI DECESPUGLIATORE MARCHIO KAWASAKI CC 35- SERVIZIO VIABILITA’ |
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FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
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FIZZOTTI COSTRUZIONI |
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DITTA MyO SRL |
| Z611E25FC0 |
AFFID.INC.ED ASS.IMP.SPESA FORNITURA CARTELLI STRADALI: N.5 PER CANI AL GUINZAGLIO 40X20 CM |
50,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
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AFF.INC.ED ASS.IMP.SPESA REDAZIONE N. 2 DOCFA PER AREA URBANA DI PRAY |
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GUERZONI FRANCESCO |
| Z741E23F9D |
IMP.SPESA E LIQ. ESERCIZIO 2017 CONTRIBUTO ANNUO FISSO E VARIABILE SUI CONSUMI DI ENERGIA-CEV-... |
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CONSORZIO ENERGIA VENETO- CEV |
| ZF01DF2E58 |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEE PERSONALE EDUCATIVO ASILO NIDO |
3.493,50 € |
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| Z521DF29FF |
IMPEGNO SPESA PER SERVIZIO GESTIONE SEZIONI ASILO NIDO COMUNALE DI PRAY |
26.243,91 € |
oltreilgiardino |
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IMPEGNO PER RIPARAZIONE SCUOLABUS VOLKSWAGEN CRAFTER IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PRAY |
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CARROZZERIA MODETTI MAURO |
| ZEE1E18FA8 |
AFF.INC.ED ASS.IMP.SPESA FORNIT. VARI CARTELLI STRADALI: -N.5 CARTELLI DIVIETO ACCESSO MEZZI... |
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FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
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BOZIO ARREDAMENTI SNC - Coggiola |
| ZA11E01BE5 |
ACQUISTO TESSERE MAGNETICHE DEL CANCELLO CARRAIO EDIFICIO MUNICIPALE |
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| ZCD1E07536 |
FORNITURA N.50 SACCHI ASFALTO INVERNALE PER STRADE COM- DITTA CASTALDI PRIMO DI BORGOSESIA |
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D.D.S. DI DAL SASSO DEMIS |
| ZD11DF30C6 |
IMPEGNO PER FORNITURA DERRATE ALIMENTARI E MATERIALE VARIO PER L'ASILO NIDO COMUNALE |
4.000,00 € |
BO.GAM SNC |
| Z041DF49EB |
IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO SOSTITUZIONI BREVI E TEMPORANEEE DEL CUOCO DELL'ASILO NIDO COMUNALE. |
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GENERAL CLEANER |
| ZB11DF4C6D |
IMPEGNO DI SPESA PER PANE E GENERI VARI PER L'ASILO IDO COMUNALE |
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EREDI DI GRANDOTTI ORESTE |
| Z241E005F8 |
VERIFICHE PERIODICHE PRESSO CIMITERI COMUNALI DI PRAY- ANNO 2017 - |
185,83 € |
AVAL |
| Z121DF9835 |
FORNITURA VARI CARTELLI STRADALI:
- N. 10 CARTELLI DIVIETO DI SOSTA 60 CM; - N. 5 CARTELLI... |
298,50 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| ZEC1DE5D68 |
IMPEGNO PER ACQUISTO POUCHES F.TO A4 MM. 216 X 303 75 MY CF 100 PER LA PLASTIFICAZIONE. |
61,00 € |
MYO SRL TORRIANA |
| Z3B1DDAE3D |
IMPEGNO PER ACQUISTO N. 2 PNEUMATICI E MONTAGGIO E EQUILIBRATURA SCUOLABUS |
344,60 € |
VIETTI MARIO |
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IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 3 DISTRIBUTORI DI SAPONE LIQUIDO. |
78,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| ZCE1DD9C03 |
IMPEGNO PER PULIZIA ASILO NIDO - PERIODO 01/04/2017 - 31/07/2017 |
3.584,00 € |
GENERAL CLEANER |
| Z591DD96F3 |
RICONFERMA INCARICO ALLA DR.SSA CARMELLINO CATERINA DELLA PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE DEL... |
522,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| Z121DD751B |
ACQUISTO N.30 COLTELLI E N.20 BULLONI PER TRINCIA MODELLO LAMPACRESCIA TTR 783- |
50,00 € |
MINACCI |
| ZA21DD4D7B |
SPESA SOSTITUZIONE PEZZI RICAMBIO NELLE C.T. ASILO NIDO COM. E PALESTRA SC.SECONDARIA I° DI PRAY |
333,48 € |
ROBIOLIO & BOTTONI SNC |
| Z641DBF355 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI UNIONI CIVILI ANNO 2017 E MATERIALE VARIO |
79,00 € |
DITTA MyO SRL |
| ZF61DC6824 |
PULIZIA GRONDAIE STABILE SC.INFANZIA DI PRAY- |
350,00 € |
EDIL A-Z |
| Z841DC3AB5 |
RIPRISTINO PUNTO LUCE IP |
440,18 € |
ELECTRIKA |
| ZE91DBE52D |
FORNITURA DI N. 1 TONER RIGENERATO PER STAMPANTE PER UFFICIO TECNICO |
22,00 € |
EMMEDI SYSTEM |
| Z201D8D392 |
MANUTENZIONE PARCO ANTINCENDIO DI PROPRIETA’ COM. I° SEMESTRE 17 –ASS.IMP.SPESA ESERCIZIO 2017- |
703,41 € |
SAMEX |
| Z891D8C0CF |
SOSTITUZIONE LAMPADE GUASTE CORTILE INTERNO MUNICIPIO |
392,33 € |
ELECTRIKA |
| ZA31D78F0C |
MAUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
1.593,30 € |
ELECTRIKA |
| ZA81D5E3EE |
IMPEGNO PER ACQUISTO CARTELLI - FERCOLOR |
219,00 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z1C1D5F229 |
IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO PRESSO LA SCUOLA ELEMENTARE |
40,00 € |
HAL SERVICE S.R.L. |
| ZB41D5ED0C |
INC ELECTRIKA X SOSTITUZIONE PALO IP SINISTRATO |
1.162,80 € |
ELECTRIKA |
| ZB31D2D394 |
RICONFERMA NOLEGGIO IMPIANTO ANTIFURTO E SERVIZI CONNESSI - ANNO 2017 |
1.188,00 € |
ALL SYSTEM 1 SRL |
| Z5F1FE5698 |
INCARICO SCARLATTA UMBERTO PER FORNITURA E POSA DISSUASORI IN CLS |
1.595,00 € |
SCARLATTA UMBERTO |
| Z881D4F5E0 |
INC CASTALDI PER ACQUISTO SACCHI ASFALTO |
300,00 € |
CASTALDI PRIMO SRL |
| Z7E1D4F815 |
ASS.IMP.SPESA RELATIVO AD INCARICO MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COM. E PRONTA REPERIBILITA' -... |
15.080,62 € |
RIZZOLO PAOLO - PRAY |
| Z931D49CAD |
RIMOZIONE E DEMOLIZIONE VEICOLI ABBANDONATI |
251,64 € |
CERRIROTTAMI |
| Z321D2D9FD |
RILEGATURA R.S.C. ALLEGATI STATO CIVILE ANNO 2016 |
154,00 € |
DITTA MyO SRL |
| Z0F1D36D6E |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "LO STATO CIVILE ITALIANO" |
389,00 € |
SEPEL EDITRICE |
| ZC41D2E5E3 |
IMPEGNO PER BONIFICA IGIENICO SANITARIA A SEGUITO DELLA NORMA UNI EN 16636 |
350,00 € |
BIORAT SNC |
| Z3D1CE00BD |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO INFORMATIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA |
1,35 € |
ROBINSON |
| Z501CE4B79 |
ACQUISTO SALE PER DISGELO STRADALE – DITTA SADEP SNC |
2.191,44 € |
SADEP |
| ZF81CE6A0C |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER MATERIALE IGIENICO SANITARIO IN USO PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE |
310,50 € |
SIMED ITALIA |
| ZDC1CC2CC5 |
SERVIZIO MANUTENZIONE OROLOGI RILEVAZIONE PRESENZE |
141,00 € |
ORA SYSTEM |
| ZF41CAA626 |
FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO COMUNALE |
3.000,00 € |
BO.GAM SNC |
| Z761C906C9 |
IMPEGNODI SPESA PER SERVIZIO DI PULIZIA ASILO NIDO 01/01/2017- 31/03/2017 |
2.655,96 € |
GENERAL CLEANER |
| Z471CE1FDE |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SULL'ESERCIZIO 2017 PER SPESE TELEFONICHE - TELECOM |
614,75 € |
TELECOM |
| ZE51CC19A0 |
SERVIZIO PULIZIA UFFICI COMUNALI ANNO 2017 |
11.136,00 € |
GENERAL CLEANER |
| ZA50D3D41E |
ASS.IMP.SPESA SULL’ESERCIZIO 2017 PER FORNITUR ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIVERSI E MANUTENZIONE... |
13.098,72 € |
ENEL SOLE |
| Z941CE029E |
AFFI.INC.ED ASS.IMP.SPESA FORNITURA DI LAVORATI PINO IMPREGNATI IN AUTOCLAVE- |
192,00 € |
GALOPPINI LEGNAMI |
| Z971CB485A |
FORNITURA ACQUA AD USO POTABILE ED IL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE RELATIVO A STABILI... |
3.147,11 € |
CORDAR VALSESIA |
| Z281CB49CF |
ASS.IMP.SPESA SULL’ESERCIZIO 2017 PER FORNITUR ENERGIA ELETTRICA SERVIZI DIVERSI- PERIODO: DAL 01... |
75.935,37 € |
GLOBAL POWER SPA |
| ZEC1CDF31E |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - DITTA CAPRI EDILIZIA DI PRAY - ANNO... |
638,23 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z0E1CA7CBF |
ASS.IMP.SPESA PER L'ANNO 2017 PER CANONE USO RETI E SERVIZI MISURA DI IMPIANTI ILLUMINAZIONE... |
800,72 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO |
| Z991CE000B |
AFFIDAMENTO INCAR. INERENTE FORNITURA UTENSILERIA E MATERIALE CONSUMO VARIO- PERIODO ANNO 2017 |
2.553,34 € |
FERCOLO DI RONCO MASSIMO |
| Z1A1CB49F5 |
ASS.IMP.SPESA ESERCIZIO 2017 PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2017 PER LA FORNITURA DI... |
56.357,03 € |
GLOBAL POWER SPA |
| Z7B1CD7B70 |
AFF.INC. MANUTENZIONI AREE CIMITERIALI E SVOLGIMENTO SERVIZI FUNEBRI- COOP.ORSO BLU DI BIELLA-... |
6.749,00 € |
COOPERATIVA ORSO BLU |