| z763cf82b9 |
volgimento servizi funebri anno 2024 |
2.290,48 € |
Coop. Orso Blu |
| ZAE3E0C12E |
gas-metano anno 2024 |
34.997,21 € |
Enercom SRL |
| ZB13CE7D27 |
m.o. ascensori sc. media e comune 2024 |
350,00 € |
Dama Ascensori |
| zd03cefa2f |
manutenzione fontanelle acqua potabile presso scuole – anno 2024 |
390,00 € |
MENDIZZA |
| Z2F3DB7A2E |
Inc. 3° responsabile C.T. Comunali 2024 |
4.300,00 € |
Robiolio E bottoni SNC |
| ZC63E0B8F1 |
lavori di manutenzione ordinaria strade comunali- anno 2024. |
13.549,25 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| z6c3e0c10a |
fornitura energia elettrica di illuminazione pubblica di pray- anno 2024 |
31.296,72 € |
Enercom SRL |
| z1e0ceb98a |
gestione distributore acqua potabile ad uso pubblico-anno 2024 |
1.000,00 € |
MENDIZZA |
| Z573E0C143 |
canone noleggio impianto antifurto uffici com- anno 2024 |
552,00 € |
All System SPA |
| z9d3e0c180 |
fornitura energia elettrica stabili sc.primaria, sec.di i° e istit. comprensivo di pray- anno 2024 |
4.501,00 € |
axpo italia |
| z383ce7ce5 |
verifica periodica delle n. 2 piattaforme elevatrici site presso stabili di prop.com di pray |
200,00 € |
PRO-CERT |
| z2c3e0c170 |
materiale vario per manutenzione ordinaria strade |
2.459,00 € |
Capri Edilizia |
| Z1C3E0C10C |
energia elettrica presso vari stabli comunali 2024 |
33.464,04 € |
Enercom SRL |
| z993e0c167 |
adeguamento manutenz. ordinaria impianti illuminazione pubblica gestiti da enel sole srl –... |
10.245,00 € |
Enel Sole |
| z5b3e0c15c |
Impegno di spesa per servizio pulizia uffici e stabili comunali periodo 01/01/2024-30/06/2024 |
4.250,00 € |
NICE & CLEANSERVICE |
| 0000000000 |
impegno e liquidazione contributo all'associazione supervulcano anno 2023 |
300,00 € |
associazione supervulcano Valsesia |
| Z6F3DDC31F |
Progetto def, esec, sicurezza in progetto Oopere Ristrutt.ediliz.con modifica destinazione... |
29.328,00 € |
Bassetto Gian Luca |
| Z5537C0665 |
proroga servizio mensa mese di gennaio 2024 |
8.173,08 € |
MARKAS |
| Z283E0C157 |
Impegno di spesa per noleggio bus servizio navetta anziani anno 2024 |
1.984,08 € |
ZGL |
| 0000000000 |
impegno di spesa per contributo all'istituto comprensivo di Pray per l'acquisto dei registri... |
220,00 € |
istituto comprensivo di Pray |
| Z883DFC1D2 |
fornitura due dischi per unità server comunale |
240,00 € |
SPEDI |
| z1e3ddc3d7 |
Progetto def, esec, sicurezza in esecuzione Oopere Ristrutt.ediliz.con modifica destinazione... |
36.608,00 € |
Stanzani Ing. Fabrizio |
| Z663E0C162 |
impegno di spesa per spese telefoniche anno 2024 |
708,98 € |
TELECOM |
| ZDF3E0C1A4 |
Impegno di spesa per ripristino funzionamento impianto centralino telefonico. |
160,80 € |
CROSA PARTNER GROUP |
| ZB63E0C160 |
impegno per fornitura carburante parco mezzi comunali |
4.877,89 € |
Angelino Giorset |
| 0000000000 |
Morosità incolpevole - fondo sociale - anni 2022-2023 |
6.400,00 € |
ATC |
| 0000000000 |
compartecipazione oneri Centro per l'Impiego di Biella |
1.264,38 € |
Centro per l'Impiego di Biella |
| ZDE3DDC49B |
affidamento incarico ed assunzione impegno di spesa per svolgimento di indagine itticofaunistica... |
2.500,00 € |
g.r.a.i.a |
| z3b3e0c18f |
sostituzione n. 6 gomme e varie riparazioni per lo scuolabus comunale |
618,10 € |
Mazzola Luciano |
| 0000000000 |
diritti di rogito riscossi nel periodo gennaio - dicembre 2023.
|
3.000,00 € |
Dipendenti Comune di PRAY |
| 0000000000 |
Pagamento atti notificati |
5,88 € |
COMUNE DI COSSATO |
| ZF03DE77FB |
Acquisto cassonetti RSU |
1.754,00 € |
SEAB |
| Z833DDC2A1 |
elaborazione, gestione, dichiarazione iva ed irap e connessi adempimenti per gli anni 2024 e 2025 |
2.000,00 € |
NUMERARIA |
| Z533DDC270 |
redazione conto annuale 2024 riferito all’esercizio anno 2023 |
250,00 € |
NUMERARIA |
| 0000000000 |
spese per la transizione digitale a seguito di erogazione contributo ottenuto dall’adozione della... |
1.792,62 € |
|
| 000000000 |
spese transizione digitale a seguito di erogazione contributo ottenuto dall’ “integrazione... |
380,33 € |
|
| ZDC3DDC21B |
sostituzione pezzi di ricambio centrali termiche stabili comunali;
|
367,00 € |
Robiolio e Bottoni SNC |
| ZC13DDDC2A |
abbonamento alla rivista "LO STATO CIVILE" |
360,00 € |
SEPEL EDITRICE |
| Z733DDCE01 |
Manutenzione ordinaria presso sc.infanzia di Pray |
309,87 € |
ELECTRIKA |
| Z5F3E0C175 |
forn. utensileria e materiale consumo vario dal 01/01/24 al 31/12/24 |
2.611,28 € |
Silmafer SRL |
| Z913D1EBDA |
indagini strutturali asta torrente sessera |
5.365,77 € |
locatelli ing. michele |
| Z8D3DC5F74 |
Indagini geotecniche -geofisiche ed indagini per verifica sottoservizi |
21.345,97 € |
eurogeo srl |
| 0000000000 |
Contributo per supporto progetto "Aiutaci a diventare grande" alunni frequentanti le scuole di Pray |
4.000,00 € |
istituto comprensivo di Pray |
| 0000000000 |
pagamento spese diritti di notifica atti |
5,88 € |
Comune di Andorno Micca |
| ZED3DB0B9D |
Sele disgelo stradale |
2.088,00 € |
SADEP |
| Z303DAAB92 |
contratto di assistenza hardware e software, consulenza e assistenza |
500,00 € |
Spedi srl - Gattinara |
| Z633DA9DDD |
Assunzione impegno di spesa ed affidamento incarico alla ditta MYO di Poggio Torriana per... |
259,21 € |
DITTA MyO SRL |
| 0000000000 |
quota per compartecipazione lavori ato 2018 – progetto 17 – versante frazione sella. |
24.042,04 € |
Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale |
| 0000000000 |
spese diritti di notifica atti a favore del comune di biella (bi). |
5,88 € |
Comune di Biella |
| Z2D3D95880 |
acquisto stampante ufficio tributi |
270,00 € |
Spedi srl - Gattinara |
| ZB33D879C6 |
compensazione servizio gestione illuminazione pubblica proprieta’ enel dal 1/1/22 al 30/9/23 |
6.858,00 € |
ENEL SOLE |
| 0000000000 |
seconda quota parte per aumento capitale societa’ seab spa. |
19.500,00 € |
SEAB |
| 0000000000 |
Contributo per alunni con disabilità frequentanti le scuole di pray |
897,44 € |
istituto comprensivo di Pray |
| ZZEC3D77E7 |
Rinnovo Polizza Fidejussoria a Favore diella Prefettura di Biella per Erogazione Contributo Nuovo... |
550,00 € |
CBS Insurance Brokers |
| Z053D77B04 |
Manutenione ordinaria impianti della cucina della sc.infanzia di Pray |
213,00 € |
M.R. Grandi Impianti Srl |
| Z2B3D5837E |
affidamento incarico professionale a favore della societa’ Res Publica srl di Milano per... |
1.600,00 € |
RES PUBBLICA SRL |
| ZE63D44F0B |
acquisto vestiario personale servizi esterni- |
736,63 € |
CAPRI EDILIZIA |
| ZC93D4F9AC |
Canone e manutenzione sito internet anno 2024 |
840,00 € |
EPUBLIC SRL - NOVARA |
| Z893D4DAB2 |
toner rigenerato ed altro materiale di cancelleria in uso all’ufficio tecnico comunale |
148,10 € |
DITTA MyO SRL |
| 0000000000 |
Contributo a sostegno del sistema integrato per l'infanzia |
33.633,30 € |
COOPERATIVA ORSA |
| 0000000000 |
cantieri lavoro 2023 |
2.920,07 € |
Unione Montana dei Cpomuni del Biellese |
| Z3C3D370BD |
Revisione Fiat Doblò |
79,00 € |
Pegasus S.R.L. |
| ZA23D38659 |
riclassificazione ed aggiornamento inventario ai sensi dl 118/2011 e contabilita’ economico... |
3.700,00 € |
sigaudo |
| 0000000000 |
Quota per l'anno 2023 relativa alla convenzione per la gestione in forma associata del servizio... |
1.350,00 € |
unione montana del biellese orientale |
| Z623D34BEB |
Installazioen servizio igienico ad uso pubblico presso mercato coperto– Area verde |
27.448,47 € |
Impresa costruzioni Edil Comune SRL |
| ZBC3D24CBE |
Acquisto lampade votrive - Ditta Comoli e Ferrari di Novara |
228,80 € |
Comoli Ferrari |
| 0000000000 |
quota associativa sportello unico attività produttive anno 2023 |
1.531,38 € |
unione montana dei comuni del biellese |
| A021CE5D0B |
Affidamento incarico di Integrazione nell’ANPR delle liste elettorali
Territorio Comunale e... |
1.000,00 € |
Siscom |
| 0000000000 |
quota adesione polo telematico anno 2022 saldo e anno 2023 |
300,00 € |
Polo telematico biellese |
| ZBA3D75876 |
impegno per assistenza e manutenzione rilevatrice presenze dipendenti biennio 2024-2025 |
386,00 € |
ORA SYSTEM |
| Z0E3D0659D |
fiori per la ricorrenza del 04 novembre 2023 |
152,73 € |
iL fIORE e' |
| Z8C3C5F967 |
acquisto libri per la biblioteca fondo emergenza imprese e istituzioni culturali dm 191/2021 |
987,50 € |
Libreria vittorio Giovannacci |
| Z8C3C5F967 |
acquisto libri per la biblioteca fondo emergenza imprese e istituzioni culturali dm 191/2021 |
1.269,58 € |
Vassallo Maria Rita |
| z8c3c5f967 |
acquisto libri per la biblioteca fondo emergenza imprese e istituzioni culturali dm 191/2021 |
987,50 € |
Nuova Idea SAS |
| Z8C3C5F967 |
acquisto libri per la biblioteca fondo emergenza imprese e istituzioni culturali dm 191/2021 |
987,50 € |
IL Colibrì |
| ZBF3CB2AF0 |
servizio di supporto digitale al responsabile della transazione |
2.500,00 € |
Res Pubblica SRL |
| Z8C3D0E4A |
gestione ed assistenza piattaforma comunale pagopa piu’ precisamente per n. 11 servizi- servizi... |
2.972,95 € |
SISCOM |
| Z5B3CF7D68 |
Manutenzioni ordinarie varie di impianti elettrici presso stabili com. |
662,49 € |
ELECTRIKA |
| Z8C3CD0E4A |
piattaforma comunale PAGOPA |
2.972,95 € |
Siscom |
| Z553CE711A |
Determinazione capacità assunzionale ai sensi del D.M. 17/03/2020 – Anno 2023 |
400,00 € |
sigaudo |
| ZZD42CD110 |
Inc.Acquisto sala disgelo stradale- Ditta SADEP
|
1.944,00 € |
SADEP |
| ZF43CCE3BA |
Inc.Ditta Seab per acquisto sacchi raccolta plastica |
315,00 € |
SEAB |
| zb83cd2fb8 |
acquisto carta a3 e a 4 per fotocopiatore |
245,00 € |
DITTA MyO SRL |
| 0000000000 |
Liquidazione per quota contributo al comune di Biella (Capofila) per la gestione del canile... |
1.825,73 € |
Comune di Biella |
| ZE33CC26D1 |
servizio di pulizie presso il salone polivalente e il centro convegni |
500,00 € |
NICE & CLEANSERVICE |
| 0000000000 |
Gestione associata servizio socio assistenziale |
71.556,00 € |
unione montana dei Comuni della Valsesia |
| ZE33CC26D1 |
AFFIDAMENTO INCARICO PULIZIE PRESSO IL CENTRO CONVEGNI E IL POLIVALENTE |
500,00 € |
NICE & CLEANSERVICE |
| Z163802220 |
SERVIZIO NEVE 2024 |
3.066,66 € |
BAZZINI CORRADO |
| Z053802272 |
SERVIZIO NEVE 2024 |
2.900,00 € |
BASSO COR MICHELE |
| ZBE380224E |
SERVIZIO NEVE 2024 |
2.855,00 € |
VERCELLOTTI ALESSIO |
| ZEF3CBDAA2 |
Manutenzione straordinaria centralino telefonico |
1.130,00 € |
CROSA PARTNER GROUP |
| 0000000000 |
Caserma carabinieri ms |
13.500,00 € |
COMUNE DI COGGIOLA |
| 0000000000 |
COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC. MEDIA |
30,00 € |
GSE SPA |
| 0000000000 |
COMPARTECIPAZIONE QUOTA LAVORI ATO 2018 |
25.000,00 € |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE |
| Z473802296 |
SERVIZIO NEVE 2024 |
1.785,00 € |
TONIOLO MANUEL |
| 0000000000 |
SPESE ECONOMO 3 TRIMESTRE 2023 |
35,00 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| Z2B3CA6822 |
Revisione conto annuale 2022 |
100,00 € |
NUMERARIA |
| Z713C8F7B7 |
M.O. Impianti Illuminazione Pubblica |
1.724,73 € |
ELECTRIKA |
| Z043C8483F |
Rendicontazione su REGIS Intervento PNRR 2023 |
800,00 € |
RES PUBBLICA SRL |
| Z273C95D59 |
SOSTITUZIONE BATTERIE TELECAMERA VIA I° MAGGIO |
268,00 € |
IRIDESGROUP SRL |
| Z5A39AC015 |
M.O. Impianti IP Ott-Nov-Dic-2023 |
2.481,23 € |
ENEL SOLE |
| ZA13C4257F |
Manutenzione Straordinaria strade comunali (griglie e cordoli) |
3.790,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z3F3C8F7F7 |
MANUTENZIONE FIAT DOBLO’ |
218,50 € |
MAZZOLA LUCIANO |
| Z873C7B821 |
Ripristino palo sinistrato in via B. Sella |
1.228,50 € |
ENEL SOLE |
| Z9C3C7B5F2 |
M.O. UNIMOG |
776,38 € |
ZGL |
| 0000000000 |
SERVIZIO MISURA PRODUZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO INSTALLATO PRESSO SCUOLA INFANZIA – anno 2022 |
19,15 € |
E-DISTRIBUZIONE |
| ZA13C4257F |
MANUTENZION ESTRAORDINAIRA GRIGLIE CORDOLI |
3.790,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z433C7F342 |
ACQUISTO CANCELLERIA IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
357,38 € |
MyO srl |
| ZD13C672F3 |
Inc. per fornitura modulisatica ON LINE relativa ai servizi finanzairi – periodo 2023/2025 |
729,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| 00000 |
DIRITTI DI NOTIFICA ATTI A FAVORE DEL COMUNE DI MILANO |
17,64 € |
COMUNE DI MILANO |
| 0000000000 |
CANONE ADESIONE AL POLO TELEMATICO DEL BIELLESE ANNO 2023 |
1.499,50 € |
POLO TELEMATICO BIELLESE |
| Z523C5E1ED |
Ripristino funzionamento impianto centralino telefonico |
170,80 € |
CROSA PARTNER GROUP |
| 0000000000 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO STRADALE CAGIONATO AL SIGNOR F.P.G. LUNGO STRADE COMUNALI |
500,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
| Z6D3C18887 |
AFFIDAMENTO INCARICO ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI |
726,00 € |
SEAB |
| 0000000000 |
FRANCHIGIA PER SINISTRO STRADALE CAGIONATO ALLA SIGNORA C.M. LUNGO STRADE COMUNALI |
95,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
| 0000000000 |
Quota trasferimento ad unione montana serv. protezione civile |
2.250,00 € |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE |
| Z3A3C36AE6 |
M.S. IMPIANTI PISCINA |
1.201,00 € |
GALIZZI IMPIANTI |
| ZE73C351F4 |
Stampe inerenti inaugurazione Sc. Materna Burocco |
83,61 € |
DIGITAL FOTO |
| A005729E14 |
Opere efficientamento energetico centro convegni |
37.390,15 € |
ELECTRIKA |
| ZA63C18B25 |
AFFID.INC. DITTA SEAB PER FORNITURA SACCHI PER RACCOLTA PLASTICA |
157,50 € |
SEAB |
| Z813C19F91 |
AFFID.INC. DITTA SILMAFER FORNITURA TOSASIEPE STIGA SHT660 |
163,00 € |
SILMAFER SRL |
| Z643C19DA2 |
AFFID.INC. DITT MINACCI PER FORNITURA CINGHIE PER TRINCIA |
70,00 € |
MINACCI |
| A0032B04F4 |
Interventi di ammodernamento tecnologico degli impianti di illuminazione pubblica a servizio di... |
114.000,00 € |
ENEL SOLE |
| 0000000000 |
QUOTA ADESIONE ANNO 2023 UNIONE MONTANA DEL BIELLESE ORIENTALE |
2.010,00 € |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE |
| 0000000000 |
ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DA AMMINISTRATORI COMUNALI |
5.000,00 € |
CAAF CGIL |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE MACCHINA POLIZIA MUNICIPALE |
29,06 € |
AGENZIA PRAMAR PRAY |
| Z223BFAF56 |
SERVIZIO INFORMATICO ESET PROTECT ADVANCED |
440,44 € |
SPEDI |
| Z803BF735F |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGHIERA VIA PROVINCIALE DANNEGGIATA DA SINISTRO STRADALE |
3.800,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z9E3BF739D |
Manutenzione starordinaria ringhiera via roma dannegguata da sinistro strdadale |
600,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| Z203BF3E0B |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER MANUTENZIONE ORDINARIA VENEZIANE PRESSO... |
370,00 € |
CALDERIA |
| Z1F3BF3DC6 |
INCARICO PER M.O.IMPIANTI SC INFANZIA- DITTA ELECTRIKA SNC DI COGGIOLA
|
371,40 € |
ELECTRIKA |
| ZE13BF4CCE |
INCARICO ROBIOLIO E BOTTONI PER SOSTITUZIONE CALDAIA ALLOGGIO VIA ROMA 26BIS – VERCELLI PIERINA - |
2.790,00 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| 9963850D1F |
INTERVENTO URGENTE SULLA STRADA PER SOLESIO BIVIO EX SP |
32.368,42 € |
F.LLI D'AMBROSIO SRL |
| 97365073C1 |
mensa per centro estivo |
4.000,00 € |
Markas |
| 0000000000 |
DIRITTI DI SEGRETERIA MUD ANNO 2023 (DATI 2022) |
15,00 € |
CAMERA DI COMMERCIO |
| 0000000000 |
SPESE ECONOMO 2 TRIMESTRE 2023 |
105,00 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO SCUOLABUS ANNO 2022 |
256,33 € |
AGENZIA PRAMAR PRAY |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA DI CIRCOLAZIONE DELLO SCUOLABUS ANNO 2021 |
323,88 € |
AGENZIA PRAMAR PRAY |
| Z043BB6BD5 |
CONTROLLO PER REVISIONE SCUOLABUS TARGATO EX931MP |
209,38 € |
ZGL |
| 0000000000 |
IMPEGNO QUOTA PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE ANNO 2023 |
71.556,00 € |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA |
| Z6C3BB6B6E |
ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2024 |
310,00 € |
DITTA MyO SRL |
| 9910434CD8 |
Lavori di completamento manutenz. straordinaria marciapiedi Via B. Sella 121 |
4.019,39 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| ZA73B9F80C |
MO CUOCIPASTA C/O LOC. REFEZIONE SCOLASTICA SC. INFANZIA |
140,00 € |
M.R. GRANDI IMPIANTI SRL |
| 0000000000 |
IMP.E RELATIVA LIQ.CANONE DEMANIALE RIO RANTANO- REGIONE PIEMONTE |
399,00 € |
REGIONE PIEMONTE |
| 0000000000 |
QUOTA ASSOCIATIVA ALL'ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA |
160,80 € |
ISTITUTO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLA SOCIETA' CONTEMPORANEA NEL BIELLESE, NEL VERCELLESE E IN VALSESIA |
| ZB03B8FF79 |
Redazione del piano di raizonalizzazione periodica delle società partecipate -Esercizi 2022, 2023... |
3.300,00 € |
sigaudo |
| 0000000000 |
QUOTA ASSOCIATIVA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE ACCONTO 2023 |
906,89 € |
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL BIELLESE |
| Z0A3B8C406 |
MANUTENZIONE CALDAIA CENTRO CONVEGNI |
150,00 € |
MAGGIA SIMONE |
| ZE83B7B280 |
ACQUISTO MATERIALE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI. |
231,00 € |
SEAB |
| 0000000000 |
FRANCHIGIA DANNO SINISTRI STRADALI |
500,00 € |
REALE MUTUA ASSICURAZIONE |
| ZD93B704D6 |
ACQUISTO CARTA A4 PER FOTOCOPIATORE IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PRAY |
329,40 € |
MyO |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA AUTOMOBILISTICA PANDA POLIZIA MUNICIPALE |
93,04 € |
REGIONE PIEMONTE |
| ZD93B66CDD |
MANUTENZIONE ORDINARIA TRINCIA |
450,00 € |
MINACCI |
| ZF73B67202 |
Assistenza/Supporto Costituzione Fondo Produttività Anni 2023/2024/2025 |
3.000,00 € |
DASEIN |
| ZB83AF0A73 |
INC.PROFESSIONALE VOLTURA A FAVORE DEL COMUNE DI PRAY INTESTAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SC... |
250,00 € |
DELFRATE ING LUIGI |
| 0000000000 |
PAGAMENTO TASSA SCUOLABUS ANNO 2023 |
249,67 € |
REGIONE PIEMONTE |
| Z273B5D109 |
IMPEGNO PER VERIFICA PERIODICA TACHIGRAFO DIGITALE SCUOLABUS |
139,00 € |
BORINSERVICE |
| Z1E3B3C5FB |
REVISIONE PANDA POLIZIA MUNICIPALE |
57,95 € |
PEGASUS S.R.L. |
| 0000000000 |
QUOTA ADESIONE POLO BIBLIOTECARIO BIELLESE ANNO 2023 |
300,00 € |
POLO BIBLIOTECARIO BIELLESE |
| Z523B2974E |
REDAZIONE ISTANZA PAESAGGISTICA PER IL NUOVO SERVIZI IGIENICO PUBBLICO PRESSO AREA MERCATALE- |
1.040,00 € |
INGEGNERIA INSIEME |
| ZEB3B0F1C3 |
VARIE POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2023 |
15.898,00 € |
CBS INSIRANCE BROKERS |
| 9810774AD0 |
INTERVENTO URGENTE SULLA STRADA PER SOLESIO BIVIO EX SP - INC. PROFESSIONALE PROGETTAZIONE |
5.054,40 € |
STUDIO ANGELINO MACCHINA OMAR |
| Z693AF7F67 |
Servizio manutenzione aree verdi com- Anno 2023 |
2.020,00 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| 9810581b8b |
aff inc prof progett efficientamente energetico centro convegni |
5.850,00 € |
CHIGIONI MARCO |
| ZF33B1F2D7 |
ACQUISTO CANCELLERIA |
275,00 € |
MyO |
| ZAC3B1EB78 |
FORNITURA PRODOTTI FITOSANITARI |
286,37 € |
IL MULINO DEI FIORI |
| ZB43ADD195 |
AFF.INC.FORNITUR E POSA TELONI IN PVC TRAFORATI DA POSARE PRESSO PISCINA COMUNALE-DITTA TELONI... |
3.510,00 € |
FRANCESCA DI FRANCESCA GHERRA DANIELE |
| Z233ADD4A9 |
MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIVESTIMENTO VASCA PISCINA COMUNALE |
5.540,00 € |
L'ARTE EDILE |
| Z433AD1C22 |
servizio di pulizia uffici comunali periodo 01/05/2023 - 31/12/2023 |
5.320,00 € |
NICE & CLEANSERVICE |
| Z9A3AD358B |
RIPRISTINO IMPIANTO CENTRALINO TELEFONICO E PROVE DI FUNZIONAMENTO |
150,80 € |
CROSA PARTNER GROUP |
| 0000000000 |
AUT.PERSONALE DIP. COMPIERE LAVORO STRAORDINARIO 2023 |
400,00 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| 9777701E1B |
Aff.Inc.Professionale redazione variante, esecuzione, DL, ocntabiltà e CRE di “LAVORI DI... |
7.875,00 € |
PALMIERI MAURO |
| ZD53A84AD6 |
Pulizia taglio erba ed arbusti lungo strade com-Anno 2023- N. 2 tagli |
16.983,50 € |
COOPERATIVA ORSO BLU |
| Z013A86ED7 |
TAGLIO ERBA ED ARBUSTI LUNGO ARGINE ED AREA VERDE IN FREGIO AL TORRENTE SESSERA- ANNO 2023/N° 3... |
6.494,00 € |
COOPERATIVA ORSO BLU |
| Z5A3A78206 |
SOSTITUZIONE PEZZI DI RICAMBIO CENTRALI TERMICHE STABILI COM |
843,50 € |
ROBIOLIO E BOTTONI SNC |
| ZE43A5BEF2 |
FORNITURA CARTELLO TOPONOMASTICA STRADALE. |
60,00 € |
SIPRANT |
| 0000000000 |
RENDICONTO E LIQ. SPESE ECONOMATO 1 TRIM 2023 |
178,86 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| Z883AAF419 |
FIORI PER LA RICORRENZA DEL 25 APRILE 2023 |
90,00 € |
IL FIORE E' SNC |
| 9766195710 |
INCARICO PROFESSIONALE PER REDAZIONE COLLAUDO STATICO RELATIVAMENTE ALLE “OPERE DI SISTEMAZIONE... |
936,00 € |
FASANINO GIANFRANCO |
| 0000000 |
AUTORIZZAZIONE LAVORO STRAORDINARIO PERSONALE DIPENDENTE |
500,00 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| Z893A9F281 |
PNEUMATICI ESTIVI PER LO SCUOLABUS |
612,00 € |
MAZZOLA LUCIANO |
| ZC23A94D76 |
SCARPE ANTINFORTUNISTICA PER PERSONALE ADDETTO AL PROGETTO UTILE ALLA COLLETTIVITA'- P.U.C. 2023 - |
133,00 € |
CAPRI EDILIZIA |
| Z103A9B866 |
Servizio elaborazione, gestione, dichiarazione IVA ed IRAP e connessi adempimenti per l'anno 2023 |
1.000,00 € |
NUMERARIA |
| 0000000000 |
SOMME TARDIVE PER OMESSA O TARDIVA ASSEGNAZIONE ALLOGGI ATC |
4.179,12 € |
ATC |
| Z293A900ED |
MANUENZIONE E CONSULENZA HARDWARE E SOFTWARE |
1.000,00 € |
SPEDI |
| 9689814F75 |
Affidamento incarico di Implementazione SPID-CIE su sportello online
e upgrade con nuovo... |
1.550,00 € |
SISCOM |
| Z5F3A8C206 |
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ED AFFIDAMENTO INCARICO PER ESPLETAMENTO CORSO VOLTO AL... |
202,00 € |
SINERGIE |
| 97370270E0 |
Intervento taglio vegetazione e risagomatura alveo Rio Ponzone |
34.999,12 € |
EFFETRE |
| Z783A7CBCD |
Redazione attestato prestazione energetica relativo allo stabile sede della biblioteca comunale |
2.600,00 € |
CHIGIONI MARCO |
| ZC83A66FBA |
INDAGINE GEOLOGICO GEOTECNICA RELATIVA A “INTERVENTI TAGLIO E RISAGOMATURA ALVEO SU RIO PONZONE- |
520,00 € |
STUDIO ZANTONELLI MARCO |
| Z6539B6AB5 |
SPESE TECNICHE TAGLIO VEGETAZIONE E RISAGOMATURA ALVEO SU RIO PONZONE |
4.263,80 € |
FAUDA ING MARCO |
| 0000000000 |
QUOTA ADESIONE ANNO 2023 ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI BIELLA PER LA GESTIONE... |
1.807,20 € |
PROVINCIA DI BIELLA |
| Z2C3A3D133 |
TAGLIANDO SOSTITUZIONE OLIO FIAT PANDA POLIZIA MUNICIPALE |
111,00 € |
MAZZOLA LUCIANO |
| ZE53A3D305 |
ACQUISTO CARTOLINE PER IL TIMBRATORE |
80,00 € |
ORA SYSTEM |
| Z19399C340 |
Fornitura acqua potabile e servizio fognatura e depurazione |
5.600,78 € |
CORDAR VALSESIA |
| Z1239AB38A |
ACQUISTO CANCELLERIA |
287,00 € |
MyO |
| 0000000000 |
LIQUIDAZIONE AL COMUNE DI STRONA PER PERSONALE IN CONVENZIONE ANNO 2015 |
7.968,09 € |
COMUNE DI STRONA |
| ZA83A19998 |
CANCELLERIA IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI |
760,25 € |
DITTA MyO SRL |
| 0000000000 |
Spese di "Attività" recupero fauna selvatica sulle strade " anno 2023 |
422,56 € |
PROVINCIA DI BIELLA |
| ZD438F7B17 |
VERIFICHE PERIODICHE PER ELEVATORE FERETRI PRESSO CIMITERI COM.DI PRAY- ANNI 2023/2024 |
217,77 € |
AVAL |
| Z663A0A260 |
Rinnovo casella di posta elettronica certificata (PEC) – PERIODO 29/04/2023-28/04/2025. |
90,00 € |
SISCOM SPA |
| Z5339F4326 |
IMPEGNO PER VISITE MEDICHE OBBLIGATORIE PER I DIPENDENTI ANNO 2023 |
622,00 € |
CARMELLINO CATERINA |
| Z6D39F4250 |
IMPEGNO PER CANONE PORTALE PAGOPA ANNO 2023 |
950,00 € |
SISCOM |
| Z4D39F4479 |
ADESIONE ALL'ANCI ANNO 2023 |
703,19 € |
ANCI |
| Z2B39E9697 |
RINNOVO QUOTA ADESIONE ANUTEL 2023 |
500,00 € |
ANUTEL |
| Z4939D9CD0 |
PROGETTO FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVO,ESECUTIVO,DL,CONTABILITA’ CRE, ADEMPIMENTI DL... |
|
STUDIO ANGELINO MACCHINA OMAR |
| ZDC39D9C3C |
Progetto fattibilità tecnico economica, definitivo, esecutivo, DL, Contabilità, CRE, adempimenti... |
2.090,40 € |
STUDIO ANGELINO MACCHINA OMAR |
| D539E7017 |
SPESE POSTALI 2023 |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE |
| ZD539E7017 |
SPESE POSTALI |
4.000,00 € |
POSTE ITALIANE |
| Z3F39B0934 |
BONIFICA IGIENICO SANITARIA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI |
600,00 € |
BIORAT SNC |
| Z6539B6AB5 |
PROGETT FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVO, ESECUTIVO, DL, CRE E COORDIN. SICUREZZA IN... |
4.263,80 € |
FAUDA ING MARCO |
| 0000000000 |
Gestione edificio adibito a Caserma Carabinieri in Comune di Coggiola |
2.000,00 € |
COMUNE DI COGGIOLA |
| Z5A39AC015 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
13.524,59 € |
ENEL SOLE |
| Z3339A5D54 |
Gestione distributore acqua potabile ad uso pubblico – Anno 2023 |
819,67 € |
MENDIZZA |
| ZC439B0EA8 |
CONTRIBUTO ANNUO FISSO E VARIABILE SUI CONSUMI DI ENERGIA-CEV- CONSORZIO ENERGIA VENETO |
652,00 € |
CONSORZIO ENERGIA VENETO- CEV |
| Z5639ABF01 |
MANUTENZIONE FONTANELLE ACQUA POTABILE PRESSO SCUOLE – ANNO 2023 |
390,00 € |
MENDIZZA |
| Z44399C218 |
Progetto Lotta Biologica alle Zanzare- Anno 2023 |
2.084,90 € |
REGIONE PIEMONTE |
| 0000000000 |
Spese condominiali del “CONDOMINIO AREA INDUSTRIALE SONPIANO” Riferite alla Proprietà com.... |
150,00 € |
CONDOMINIO AREA INDUSTRIALE SONPIANO |
| Z6939B30F5 |
Fornitura Energia Elettrica di Illuminazione Pubblica |
69.508,20 € |
ENERCOM SRL |
| Z1339AC08E |
PRATICHE ASSEGNI MATERMITA' |
900,00 € |
CAAF CGIL |
| ZB539B7677 |
SERVIZIO ACCESSO INTERNET E TELEFONIA VOIP PER I VARI EDIFICI COMUNALI E MANUTENZIONE IMPIANTI... |
4.596,00 € |
HAL SERVICE |
| Z4F392D764 |
M.O. Parco antincendio di proprietà com |
2.222,60 € |
SAMEX |
| Z5839B3147 |
Fornitura energia elettrica stabili scuola primaria, seocndaria di primo grado ed istituto... |
7.665,82 € |
|
| ZD939B31BB |
Fornitura energia elettrica zi vari stabili comunali |
27.650,00 € |
ENERCOM SRL |
| 0000000000 |
PRATICHE CAAF |
900,00 € |
CAAF CGIL |
| Z5439AB5A4 |
Fornitura carburante mezzi comunali anno 2023 |
6.500,00 € |
ESSO DI ANGELINO RAFFAELE |
| ZDF39B7DDD |
SISTEMAZIONE PRATICHE PENSIONE E TSF C.D. |
100,00 € |
NUMERARIA |
| ZA739AD5D1 |
Fornitura di gas - metano - servizi diversi |
48.280,32 € |
ENERCOM SRL |
| ZB339AB3CB |
spese telefoniche |
737,70 € |
TELECOM |
| ZB539AB35A |
FORNITURA PNEUMATICI INVERNALI PER SCUOLABUS |
498,20 € |
VIETTI MARIO |
| Z08399C297 |
Incarico di responsabile DI SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE |
7.500,00 € |
ZENO MORETTI |
| Z5B39B7D95 |
SISTEMAZION EPOSIZIONI CONTRIBUTIVE B.G. |
150,00 € |
NUMERARIA |
| Z8C39AB316 |
noleggio bus navetta anziani |
2.131,15 € |
ZGL |
| Z7039A592E |
Manutenzione ordinaria comunali |
11.343,71 € |
RIZZOLO ALESSIO |
| 0000000000 |
Smaltimento r.s.u. conferiti all'impianto biocubi di Cavaglià |
47.238,43 € |
ASRAB |
| Z2E39A590A |
Fornitura utensileria e materiale di consumo vario |
1.593,68 € |
SILMAFER SRL |
| ZAA399B468 |
Fornitura materiali vari per manutenzione ordinaria strade |
1.670,30 € |
CAPRI EDILIZIA |
| ZEE399E426 |
MODIFICA INTERRUTTORE GENERALE PRESSO SC.PRIMARIA DI PRAY |
344,60 € |
ELECTRIKA |
| 0000000000 |
Raccolta rifiuti solidi urbani- smaltimento rifiuti conferiti alla stazione-ecocentro |
220.102,30 € |
SEAB |
| 0000000000 |
Contributo Funzionamento CO.S.R.A.B |
7.139,00 € |
COSRAB |
| Z1B38F5AE0 |
Manutenzione aree cimiteri e svolgimento servizi funebri |
5.905,96 € |
COOPERATIVA ORSO BLU |
| Z6B3992201 |
RIPARAZIONE SCUOLABUS IN DOTAZIONE AL COMUNE DI PRAY |
565,96 € |
cattaneo luciano |
| Z4A39922EA |
SERVIZIO DI PULIZIA UFFICI COMUNALI E STABILI COMUNALI |
3.000,00 € |
NICE & CLEANSERVICE |
| ZCB3992263 |
RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE ANNI 2021-2022 |
211,00 € |
DITTA MyO SRL |
| ZE539919B5 |
MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI IDRICI PRESSO VARI STABILI COM |
460,00 € |
MORERA ALBERTO |
| ZF13991A00 |
FACCHINAGGIO PRESSO SC.SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PRAY |
592,00 € |
COOPERATIVA ORSO BLU |
| ZF73992180 |
MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA |
1.440,00 € |
IRIDESGROUP SRL |
| 0000000000 |
spese economo del 4 trimestre 22 |
89,55 € |
DIPENDENTI COMUNE DI PRAY |
| Z62397927D |
Abbonamento ANCI DIGITALE |
1.315,40 € |
ANCI DIGITALE |